——2019年4月18日在吴川市第十六届人民代表大会第五次会议上

  市财政局党组书记、局长  李  忠

  各位代表：

  受市人民政府委托，我向大会报告吴川市2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议。

  一、2018年预算执行情况

  2018年是实施我市“十三五”规划中期之年。全市财政部门在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东讲话精神，按照市委十三届四次、五次全会决策部署，牢固树立“大财政大预算”理念，强化对全口径收支运行管理、重大财政管理改革、重大民生政策等的“一盘棋”统筹力度，聚力增效实施积极财政政策和不折不扣推进供给侧结构性改革，狠抓增收节支，强化预算管理，保障和改善民生,依法理财，攻坚克难，积极做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项工作，圆满完成财政各项工作任务。全年财政预算执行情况良好，现将有关情况报告如下：

  （一）一般公共预算执行情况

  1.收入完成情况。2018年我市一般公共预算总收入601954万元，比上年增加7986万元，增长1.34%。其中：

  一是本级一般公共预算收入84482万元，完成预算74200万元的113.9% ，比上年增加17028万元，增长25.2%。从收入结构情况看，我市本级税收收入60452万元，完成年初预算114%，占一般公共预算本级收入的71.6%，比上年增加14753万元，增长 32.3%，创历史新高；非税收入24030万元，占一般公共预算收入28.4%，完成年初预算113.4%，占一般公共预算本级收入的28.4%,比去年同期增加2275万元，增长10.5%。（详见附表一：2018年度吴川市一般公共预算收入执行情况表）从征收部门完成情况看，全年我市税务部门收入63270万元，完成年初预算数54612万元的115.9%，同比增加15672万元，增长32.9%；全年我市财政部门收入21212万元，完成年初预算数19588万元的108.3%，同比增加1356万元，增长6.8%。从税费增减情况看，全市税种“八增五减”，“八增”税种是：增值税、土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、印花税、个人所得税和环境保护税，八项税种共增收17204万元，拉动本级税收收入增长37.7个百分点；“五减”税种是：契税、耕地占用税、车船税、企业所得税和资源税，五项税种共减少2451万元，拉低本级税收收入增幅 5.4个百分点。全年非税“五增三减”，“五增”非税是：国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入、罚没收入、国有资本经营收入和政府住房基金收入，五项共增加5457万元，拉动非税收入增长25.1个百分点；“三减”非税是：行政事业性收费收入、其他收入和捐赠收入，三项共减少3182万元，拉低了非税收入增幅14.6个百分点。

  二是上级补助收入383297万元、上年结余收入98599万元、调入资金26682万元和调入预算稳定调节基金8894万元，为此，2018年我市一般公共预算总收入601954万元。

  2.支出完成情况。2018年我市一般公共预算总支出601954万元，完成预算131.8%，比上年增加7986万元，增长1.34%。其中：

  一是2018年本级一般公共预算支出481301 万元，比上年决算增加4737万元，增长 1 %。主要项目执行情况：一般公共服务支出37993万元，占比7.9%，增长29.7%；国防支出109万元，占比0.02%，减幅61.2%；公共安全支出21409万元，占比4.5%，增长47.4%；教育支出114639万元，占比23.8%，增长10.3%；科学技术支出1080万元，占比0.2%，增幅18.4%；文化体育与传媒支出9843万元，占比2.1%，增长99%；社会保障和就业支出90701万元，占比18.8%，增长28.7%；医疗卫生与计划生育支出87088万元，占比18.1%，减幅4.3%；节能环保支出5498万元，占比1.1%，增长24.5%；城乡社区支出13466万元，占比2.8%，增长201.9%；农林水支出56622万元，占比11.8%，增长27%；交通运输支出 22797万元，占比4.7%，减幅73.1%；资源勘探信息等支出1601万元，占比0.3%，增长294.3%；商业服务业等支出347万元，占比0.1%，减幅27.9%；金融支出2万元，减幅99.1%；国土海洋气象等支出3129万元，占比0.7%，增长12.7%；住房保障支出13160万元，占比2.7%，增长8.4%；粮油物资储备支出1200万元，占比0.3%，减幅79.5%；其他支出（类）支出305万元，占比0.1%，减幅69.3%；债务付息支出312万元，占比0.1%，增长86.8%。(详见附表二：2018年度吴川市一般公共预算支出执行情况表)

  二是上解上级支出19675万元、债务还本支出2242万元、年终结余88454万元和补充预算稳定调节基金10282万元，为此，2018年我市一般公共预算总支出601954万元。

  3.收支平衡情况。2018年我市一般公共预算总收入601954万元，一般公共预算总支出601954万元，收支相抵预算平衡。（见如下2018年吴川市一般公共预算总收支平衡图）

  2018年吴川市一般公共预算总收支平衡图

  1.一般公共预算收入  84482万元           1.一般公共预算支出     481301 万元

  2.上级补助收入    383297万元         2.上解上级支出          19675万元

  3.上年结余收入   98599万元        = 3.债务还本支出  2242万元

  4.调入资金    26682万元           4.年终结余   88454万元

  5.调入预算稳定调节基金 8894万元      5.补充预算稳定调节基金     10282万元

  一般公共预算总收入合计  601954万元  ＝ 一般公共预算总支出       601954万元

  （二）政府性基金预算执行情况

  2018 年我市政府性基金总收入93456万元，完成预算124.3％，其中：一是地方政府性基金收入55375万元，完成预算103.6%，同比减幅16.2%。主要项目执行情况：国有土地使用权出让收入 45456万元，完成预算101%；城市基础设施配套费收入7358万元，完成预算122.6%；污水处理费收入2456万元，完成预算114.2%。二是上级补助收入 6386万元；三是债务转贷收入10000万元；四是上年结余收入21695万元。（详见附表三：2018年度吴川市政府性基金收入执行情况表）

  2018年我市政府性基金总支出完成93456万元，完成预算124.3％，其中：一是地方政府性基金支出61981万元，完成预算82.7%，同比增长15.8%。主要项目执行情况：文化与传媒支出85万元，完成预算369.6%；社会保障和就业支出579万元，完成预算94.8%；城乡社区支出58854万元，完成预算82.1%；其他支出1573万元，完成预算88.8%；债务付息支出884万元，完成预算100%。二是调出资金23482万元；三是债务还本支出184万元；四是结转下年支出 7809万元。全年政府性基金收支平衡。（详见附表四：2018年度吴川市政府性基金支出执行情况表）

  （三）国有资本经营预算执行情况

  2018年我市国有资本经营预算总收入16092万元，完成预算100.7％。其中：本年度国有资本经营预算收入16038万元；上年结余收入54万元。（详见附表五：2018年度吴川市国有资本经营预算收入执行情况表）

  2018年我市国有资本经营预算总支出16092万元，完成预算100.7％，其中：本年度国有资本经营预算支出6424万元；调出资金3200万元；结转下年支出6468万元。全年国有资本经营预算收支平衡。（详见附表六：2018年度吴川市国有资本经营预算支出执行情况表）

  （四）社会保险基金预算执行情况

  2018年我市社会保险基金预算总收入75574万元，完成预算175.5％，其中：本年度社会保险基金收入59814万元；上年结余收入15760万元。2018年我市社会保险基金预算总支出75574万元，完成预算175.5％，其中：本年度社会保险基金支出48411万元；结转下年支出27163万元。全年社会保险基金预算收支平衡。（详见附表七：2018年度吴川市社会保险基金收支执行情况表）

  （五）财政专户资金收支执行情况

  2018年我市财政专户资金总收入36426万元，其中：行政事业性收费收入（教育）7627万元；其他收入17385万元；调入资金收入4000万元；上年结收入7414万元。2018年我市财政专户资金总支出36426万元，其中：一般公共服务支出30万元；教育支出7899万元；文化体育与传媒支出55万元；社会保障和就业支出87万元；医疗卫生与计划生育支出20438万元；城乡社区支出492万元；农林水支出288万元；国土海洋气象等支出21万元；调出资金支出36万元；年终结余支出7080万元。全年财政专户资金收支平衡。（详见附表八：2018年度吴川市财政专户资金收支执行情况表）

  （六）上级转移支付使用情况

  2018年中央和省市财政补助我市一般公共预算转移支付金额383297万元，其中：返还性收入 10891万元；专项转移性支付收入115944万元；一般性转移支付收入256462万元，其中：均衡性转移支付收入86622万元；贫困地区转移支付收入11248万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入38538万元；结算补助收入4331万元；企业事业单位划转补助收入2505万元；基层公检法司转移支付收入1510万元；义务教育等转移支付收入19756万元；基本养金转移支付收入17684万元；城乡居民医疗保险转移支付收入45468万元；农村综合改革转移支付收入1446万元；固定数额补助收入19362万元；边疆地区转移支付收入253万元；其他一般性转移支付收入7659万元。

  2018年我市上级转移支付补助中一般公共预算转移支付支出327660万元，其中：返还性支出10891万元；一般性转移支付支出246460万元；专项转移性支付支出70309万元，结余45675万元。

  （七）地方政府债务情况

  1.2018年新增债券转贷资金使用情况。2018年省财政转贷我市地方政府债券总计1亿元，其中：土地储备专项债券5000万元，其他专项债券5000万元。主要安排用于梅录建材厂回迁房改造（2000万元）、人民路“白改黑”工程（3000万元）、妇幼保健院征地（2800万元）、南海明珠征地（1000万元）、鼎龙吉兆湾征地（1200万元）等项目，截止到2018年底，2018年我市地方政府债券1亿元已全部使用完毕。

  2.地方政府债务情况。2018年上级下达我市地方政府债务限额57351万元，其中：一般债务限额 16518万元，专项债务限额40833万元。经省财政厅核定，2018年末我市地方政府债务余额51505万元，其中：一般债务余额14037万元，专项债务余额37468万元。全年我市地方政府性债务余额在地方政府债务限额内，地方政府债务风险完全可防可控。

  二、2018年财政主要工作及成效

  （一）抓收入征管，服务稳增长提质效

  2018年，我局始终将抓收入摆在财政工作首位，加强分析与预测，找准新增长点，积极主动向市委、市政府汇报，认真落实增收措施，深挖潜力，形成齐抓共管理工作格局。一是围绕经济高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，全面落实中央各项减税降费政策，全年各项税收优惠政策减税7588万元，努力降低企业成本；全年支持我市骨干龙头企业技术改造921万元，力促使其改造转型升级。二是加强分析研判，牢牢掌握收入主动权。密切关注宏观经济形势和财税改革动态，加强收入预测管理，加大重点税源的分析研判，切实做到摸清底子、心中有数。三是凝聚合力，强化征管。定期召开财税联席会议，共同研究征管措施，认真落实通报制度、专人分片抓收入制度、经费挂钩激励机制，督导调度收入进度，针对性抓好碧鼎置业、海滨碧桂园、金沙湾广场、中央公馆、沿江一号、海逸半岛等楼盘以及我市六间建筑施工企业的税收征管，实现我市房地产和建筑行业税收收入占整体税收的60%，占全年税收增额的九成六。四是加强协调沟通，认真落实收入主体责任制，督促各镇（街）既抓好本辖区的税收入，又要抓好本辖区的非税收入；同时认真开展联合稽查，加大欠税清理力度，切实做到依法征收、应收尽收。通过采取以上措施，我市2018年一般公共预算收入完成84482万元，同比增长25.2%，居于湛江各县市之首，其中：地方本级税收收入60452万元，完成预算114%，比上年增加14753万元，增长32.3%，创历史新高，占一般公共预算收入71.6%，实现了稳增长提质效的预期目标。

  （二）抓支出保障，实现保工资、保运转、保重点

  强化财政资金统筹力度，扎实抓好一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等四部全口径预算体系执行，强化预算约束和预算刚性，努力实现保工资、保运转、保重点支出需要。一是实现保工资。2018年我市工资支出      179553万元，占一般公共预算支出37.3%，比上年增加28876万元，增长19.2%。主要包括：2018年我市实施人均月500元/人的住房补贴政策，财政增加支出1.3亿元；补发2014年10月至2015年6月人员调资工资，财政增加支出8000万元。二是实现保运转。2018年我市保运转支出32374万元，占一般公共预算支出6.7%，比上年减少4002万元，减幅11 %。三是实现保障重点项目支出。2018年我市重点项目支出9.3亿元，主要包括湛江国际机场建设4亿元；滨江路片区整治建设1.6亿；市人民医院、市中医院、振文卫生院升级、妇幼保健院升级和基层卫生院标准化等建设共计1.4亿元；梅录建材厂回迁房改造10500万元；人民路“白改黑”工程3000万元；南海明珠征地项目1000万元；鼎龙吉兆湾征地项目1918万元；旅游基础设施工程项目5000万元；回收吴川华昱产业转移工业园补偿款3000万元；鞋业和食品基地项目1428万元；水口渡湿地公园381万元等等。四是严格执行中央八项规定精神，严控一般性支出。全年一般性支出压缩5%，“三公”经费支出下降6.3%。五是盘活存量保障支出。继续全面清理盘活政府预算、部门预算和专项资金结转结余，全年盘活资金1.8亿元，重点安排用于社保、教育、扶贫等民生方面支出。六是加大统筹力度，认真落实省级财政管理体制，全年积极争取上级均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等方面12.4亿元，增强支出保障能力。

  （三）抓民生保障，让群众有更多获得感

  坚持公共性公平性，加大薄弱环节建设支出力度，补足民生短板项目，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，使人民群众有更多获得感。其中：2018年我市财政民生支出415014万元，占一般公共预算支出86.2%；涉及考核GDP的财政八项支出371874万元，占一般公共预算支出77%，同比增加52818万元，增长16.6%，居于湛江各县市首位；2018年我市“四个全面”考核中的人均公共文化支出105元/人，超额完成全市全年100元/人目标任务。具体包括：一是积极保障扶贫开发工作落实。逐步建立财政专项扶贫资金稳定增长机制，全年我市财政支持精准扶贫支出11082万元，其中：直接促进扶贫开发帮扶村（有劳动能力的建档立卡贫困人口）增收8465万元；教育方面1617.4万元；医疗方面1000万元。二是保障乡村振兴战略实施。全年投入1.6亿元，推进我市社会主义新农村建设;投入8218万元，加强水利设施建设和基本农田建设；投入6262万元，推进环保治理项目建设；投入2982万元，落实成品油价格补贴政策；投入3318万元，落实耕地地力保护补贴政策；投入1448万元，推进“村村通自来水”工程建设；投入858万元，实施我市农村32个“一事一议”项目落实；投入330万元，改造农村危房165户。三是实施民生工程和为民生办实事项目。投入13500万元，保障我市人民路“白改黑”和棚户区改造项目；投入1650 万元，完成政府为民办9件实事。四是优先保障教育均衡发展。全年教育支出114639万元，占一般公共预算支出23.8%，占民生支出的27.6%，同比增长10.3%。主要包括：投入17458万元，落实城乡免费义务教育政策；投入3230万元，完善扶贫助学资金制度建设；投入5000万元，推进旅游基础设施建设项目；投入4366万元，推进我市文化基础设施建设；投入3353万元，推进我市海滨清源小学的改造扩建；投入429万元，推进博物馆景观广场建设；投入8245万元，推进校舍标准化建设、校舍安全工程、校舍维修改造工程以及义务教育阶段薄弱学校改造各类建设，较好地保障了义务教育机制实施和义务教育均衡发展。五是社会保障稳步提升。全年社会保障医疗卫生支出177789万元，占一般公共预算支出36.9%，占民生支出42.8%，同比增长10.1%。其中：投入45373万元，保障城乡居民医疗机制；投入6524万元，实现城乡低保政策全覆盖，并提高了城镇低保标准46元/人/年和农村低保标准22元/人/年；投入1.4亿元，积极稳妥推进市人民医院、市中医院、振文卫生院升级、妇幼保健院升级和基层卫生院标准化等建设；投入2801万元，为全市低保对象、特困户、五保户、在乡伤残、复员军人和困难企业退休职购买城乡医疗保险，同时为全市公务员及教师购买补充医疗保险，实现了基本医疗保障制度全覆盖。

  （四）抓改革创新，逐步建立现代财政制度

  用改革破解财政工作中的难题，积极完善财政体制机制，促进财政工作上台阶。一是深化预算管理改革。严格按照《预算法》和《广东省预算审查监督条例》规定，坚持编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部全口径预算，强化对全口径收支运行管理，推进“大财政大预算”理念落实。二是探索政府投融资新方式。积极探索聚财新策，规范有序推进我市医疗事业、污水处理、环保发展等PPP项目落地。2018年我市已经纳入财政部PPP项目库的项目共有7个，投资总额为44.1亿元，主要包括：火车站建设2.5亿元、市中医院搬迁3亿元、市人民医院迁建11.9亿元、滨江污水处理厂及配套管网工程项目5.4亿元、环保热力发电厂及配套设施项目6.3亿元、博茂二级渔港项目6.7亿元、市妇幼保健院整体迁建项目8.3亿元。其中：市妇幼保健院项目已招标，博茂二级渔港项目准备招投标。三是深化国企国资改革。稳妥推进湛江粤西建筑工程公司改制工作，成功将其改制完成；认真开展对全市事业单位及其所办企业共490间国有资产产权登记清查审计工作；严格规范行政事业单位国有资产的出租出借行为和资产处置审批手续，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。四是推进绩效评价改革。全年对73个企事业单位112个项目，涉及资金35138万元进行自我评价,努力提升资金绩效应用运用。五是推进政府采购改革。全年政府采购金额44213万元，节约资金1075万元，节约率2.4%。六是强化基本建设投资的管理。全年我市编制和审核工程预结算343宗，审定工程总价8.1亿元，核减率为10.4%。七是推进村民小组会计委托代理服务改革。实现全市1353个村民小组委托代理记账，基本上实现全覆盖；认真开展农村财务管理专项整治检查工作，对村级财务管理不规范的相关村组干部进行经济处罚，进一步规范农村财务管理。八是强化财政监督。常态化开展财政监督检查，全年对吴川三中、覃巴中学、食品与药品监督管理等10个单位进行非税收入“收支两条线”管理检查；并对党校、经信局、农机局等10个单位进行国有资产有偿使用和收益检查。九是推进财政信息公开改革。我市将本年度的政府预决算、部门预决算、“三公”经费、上级转移支付使用等情况在吴川政府网站或部门门户网站公开，依法接受市人大监督和市政协民主监督，着力打造法治财政建设。

  (五)抓风险防控，财政运行安全规范

  一是规范政府债务管理。制定《吴川市政府性债务风险应急处置预案》，建立债务风险预警机制，切实防范债务风险。二是完善政府性债务的预算管理。对地方政府债务实行规模控制,严格限定政府举债程序和资金用途。三是积极化解存量债务。自2014年底地方政府债务甄别以来，我市积极化解地方政府性债务，申请置换债券34525万元来化解存量债务，并直接化解存量债务3753万元。截止2018年底，我市地方政府债务余额51505万元，其中：一般债务余额14037万元，专项债务余额 37468万元，债务余额在地方政府债务限额57351万元之内，全年我市地方政府性债风险完全可防可控。

  各位代表，2018年全市预算执行总体良好，这是市委市政府统揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果，也是全市财政部门和社会各方面辛勤工作、共同努力的结果。但同时，我们也清醒认识到，在深入推进供给侧结构性改革、全面实施减税降费各项财税政策的当下，我市财政工作仍然存在着一定问题：一是在经济下行压力持续的情况下，财政收入持续增长基础尚未完全建立，实体经济企业发展速度较慢，税收增长基础支撑不足；二是财政支出保持刚性增长态势，收支矛盾不断加剧；三是随着我市城市各项建设的陆续推进，政府服务承诺的财政支出责任仍不断增加，还本付息压力将会继续加大，与财政收入的增加明显不相匹配；四是预算绩效管理和财政资金支出效益仍需进一步提升等等问题，都需要我们在工作中加以重视并认真解决。

  三、2019年财政预算草案

  （一）2019年我市财政工作总体要求

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作的一系列重要指示精神，按照中央经济工作会议、全国、全省财政工作会议和市委十三届五次全会的决策部署，在市委、市政府的正确领导下，牢固树立“大财政大预算”的理念，坚持稳中求进工作总基调，按照经济高质量发展的要求，认真落实积极财政政策，深入推进供给侧结构性改革，继续积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，严格压缩一般性支出，集中财力支持市委、市政府的重大战略实施，切实保障和改善民生；扎实推进省、市级预算编制执行监督管理改革，全面实施预算绩效管理，有效范化解债务风险，加强财政监督管理，加快建立现代财政制度，为奋力建设“五个魅力”新吴川提供财政保障。

  2019年，根据全市经济社会发展主要预期目标，我市财政预算遵循“统筹兼顾、突出重点；勤俭节约，量力而行；讲究绩效、收支平衡；公开透明、强化刚性”的原则编制。

  按照上述总体要求及预算编制原则，2019年全市财政收支预算安排如下：

  （二）2019年预算收支安排

  1.一般公共预算收支安排

  2019年一般公共预算总收入546850万元，比上年预算数451798万元增加95052万元，增长21%。其中：本级一般公共预算收入92931万元，比上年执行数84482万元增加8449万元，增长10%。其中：税收入安排70124万元，增长16%，占一般公共预算收入比例75%；非税收入安排22807万元，同比减幅5.1%，占一般公共预算收入比例25%。上级补助收入安排223377万元；动用预算稳定调节基金10282万元，调入资金131806万元；上年结余收入88454万元。（详见附表九之一和表九之二：2019年度吴川市一般公共预算收支总表）

  2019年一般公共预算总支出546850万元，比上年预算数451798万元增加95052万元，增长21%。其中：本级财政预算支出535227万元，比上年预算数441856万元增加93371万元，增长21.1%；上解上级支出11623万元。收支相抵，当年预算收支平衡。（详见附表九之二：2019年度吴川市一般公共预算收支总表）主要包括：

  （1）保工资支出安排情况：2019年全市工资性支出191079万元，占当年实际可用财力195411万元的97.8%，比上年增加 23542万元，增长14.1%。

  （2）保运转支出安排情况：2019年全市保运转支出18287万元（不含教育生均公用经费），比上年增加1650万元，增长9.9%。

  （3）保民生支出安排情况：2019年用于教育、社保和就业、医疗卫生等十大项目的民生支出429057万元，比上年预算安排增加54414万元，增长14.5%，占一般公共预算支出535227万元的80.2%。

  （4）“三公”经费安排情况：一是因公出国（境）费预算安排为95万元；二是公务用车购置及运行费安排1122万元，减少206万元，减少15.5%。其中：公务用车购置费预算安排为18万元，比2018年预算188万元减少170万元；公务用车运行费安排1104万元，比2018年预算1140万元减少36万元，公车运行费安排根据车改办核定的车辆数，一般部门按 2.2万元/辆/年，公检法部门按 2.4万元/辆/年来安排预算的；三是公务接待费，安排1172万元，比2018年预算1212万元减少40万元，减幅3.3%。

  2.政府性基金预算收支安排

  2019年政府性基金预算总收入安排204689万元，其中：本级基金预算收入190800万元，比2018年决算数55375万元，增加135425，增长244.5%；上年结余收入7809万元；上级补助收入80万元；债务转贷收入6000万元。根据收支平衡的原则，2019年政府性基金预算总支出安排204689万元，比上年预算数增加129523万元，增长172.3%。（详见附表十：2019年度吴川市政府基金预算收支总表）

  3.国有资本经营预算收支安排

  2019年国有资本经营预算总收入总安排6513万元，其中：本年收入安排45万元；上年结余6468万元。总支出安排6513万元，其中：国有企业改革成本及解决企业历史遗留问题支出6140万元；年终结余373万元。（详见附表十一：2019年度吴川市国有资本经营预算收支总表）

  4.社会保险基金预算收支安排

  2019年社会保险基金预算总收入安排87593万元，其中：社会保险基金预算收入安排60430万元；上年结余27163万元。全年社会保险基金预算总支出安排87593万元，其中：社会保险基金预算支出57298万元；年终结余30295元。（详见附表十二：2019年度吴川市社会保险基金预算收支总表）

  5.财政专户资金收支预算安排

  2019年我市财政专户总收入安排34017万元，其中：本年收入26937万元；上年结余7080万元。根据收支平衡的原则，2019年我市财政专户总支出安排34017万元。（详见附表十三：2019年度吴川市财政专户资金预算收支总表）

  四、全面完成2019年财政预算任务

  2019年是新中国成立70周年，是全面建设小康社会关键之年，做好财政工作至关重要。全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议以及全国、全省财政工作会议精神，牢固树立“大财政大预算” 的理念，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，扎实推进预算管理改革，积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，狠抓增收节支，优化支出结构，统筹财政资金使用，确保实现保工资、保运转、保民生、保重点支出，全面促进我市财政经济持续健康发展。

  （一）突出转变观念，努力构建“大财政大预算”的财政管理格局

  围绕新时代新要求新任务，全市财政要全面树立“大财政大预算”的理念，形成全市“一盘棋”工作观念，建立财政管理大格局。一方面，树立“大财政大预算”的理念，强化财政主责主业思维。全面树立统筹各类财政资金、资产等财力资源，积极运用合法合规途径撬动社会资本投入，集中财力谋大事、干大事、成大事。坚持“财”为“政”服务，聚焦主责主业，重点突出统筹财力保障市委、市政府的重大决策部署，办好影响全市改革发展大局的大事要事。另一方面，增强全市管财理财“一盘棋”意识，强化前瞻谋划思维。加强全市统筹协调，协同镇街联动，确保财政重大政策和重点改革上下贯通，执行落实到位。坚持“事”与“钱”相统一，强化工作前瞻谋划思维，实现事业发展规划与预算安排相结合，统筹运用财政资源和政策工具支持经济社会发展，更多关注支出政策的经济、社会、生态等整体效益。

  （二）突出供给侧结构性改革，力争在推动经济高质量发展上实现新突破

  一是认真落实“三去一降一补”的措施，重点在“破”“立”“降”上下功夫，推动更多产能过剩行业加快出清，积极帮助我市房地产去库存，努力完善促进我市房地产市场健康发展的长效机制。二是认真落实中央减税降费政策，进一步降低企业成本，激发市场主体活力。三是落实实体经济和民营经济“优胜劣汰”的政策，加快处置“僵尸企业”，认真对高耗能、重污染的企业进行清理；聚焦突出短板和薄弱环节，加大基础设施领域补短板力度，增逐步建立公开透明营商环境，积极做好“储水养鱼”工作。四是进一步释放内需潜力，努力开拓发展农村市场，注重促进城镇农村消费，充分发挥好内需对经济增长的支撑作用。五是认真落实积极财政政策，灵活运用财政杠杆，用好用活财政资金，积极支持实体经济企业技术改造、转型升级，努力推动经济高质量发展。

  （三）突出挖潜增收，力争在组织收入规模上实现新突破

  1.千方百计抓好土地拍卖工作，努力增加财政收入。今年我市要将抓土地拍卖工作摆在财政收入的首位，重点抓好如下五块土地拍卖工作：第一块是吴川华昱产转园土地收入（约8-9亿元）；第二块是旧城改造二期土地收入（沿江示范小区项目）（约6亿元）；第三块是火车站站前路土地收入（约3亿元）；第四块是黄坡灰炉土地收入（约1.5亿元）；第五块是鼎龙、南海明珠项目土地收入（约0.5亿元）。同时要在抓好我市政府土地拍卖工作的基础上，要进一步加大我市政府储备土地力度，要将我市土地储备工作经费纳入预算管理，为今后我市有更多的土地拍卖打好基础和铺垫。

  2.找准新增长点，努力挖潜增收。2018年我市税务部门全口径税收收入17.1亿元，其中我市房地产行业税收占26%，建筑行业税收占30%，工业税收占7%，鞋业行业税收占1.4%。为此，我市要针对性抓好今年新增长点，力争今年我市税收收入再创历史新高。重点抓好：一要积极帮助我市房地产行业进一步盘活楼市，继续采取有力措施，努力推动我市房地产行业空前大发展，力争今年税收收入实现新突破。重抓好碧鼎置业、海滨碧桂园、金沙湾广场、中央公馆、沿江一号、海逸半岛等楼盘税收，切实做到应收尽收。二要积极推动我市建筑行业发展，要继续采取有力措施，努力推动我市建筑行业规模更大的发展。重点抓好今年我市吴川建筑安装、庞大集团建筑等六间建筑施工企业的税收征管。三要加快专项资金支出进度，努力推动我市重点项目建设的步伐。要进一步加快财政专项资金支出进度，全力推进我市重点项目支出步伐，尤其是我市当前已动工的重点项目建设，特别是湛江国际机场、长岐火车站、高铁站等以及城市基础设施建设项目，力争尽快产生相关税收。

  3.依法征管，深挖存量。进一步落实税收征管保障措施，充分调动财税部门和其他部门、单位协税护税积极性；推进国地税深度整合，用好涉税信息共享平台，认真落实监管、提高税源管控能力，加大依法治税力度，依法依规征收，加大欠税清理力度，切实做到应收尽收。

  （四）突出保障重点，力争在服务发展大局上谋求新作为

  牢固树立公共财政理念，完善公共服务体系，突出保基本、兜底线，用心用情用功办好民生实事，让群众有更多获得感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是加快贯彻实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，大力支持乡村建设，建立健全财政支持城乡融合发展政策体系，深化农业农村改革，切实解决阻碍和制约“三农”发展的问题，推动农业高质量发展。二是努力打好脱贫攻坚战。加大财力统筹和保障力度，继续支持精准扶贫精准脱贫，规范扶贫资金使用，强化扶贫资金监管，确保扶贫资金真正发挥效益。三是优化财政支出方向和支出重点，集中财力办大事，把钱用在刀刃上，确保保工资、保运转、保民生、保重点支出需要。四是加强保障和改善民生。落实促进就业政策，落实“两个只增不减”要求保持财政教育投入持续稳定增长；稳步提高六项底线民生保障标准，落实各项惠民政策和措施，大力支持“三农”工作、就业就学、就医养老、食品药品安全、保障性住房、厕所革命等民生工程，尤其是政府要做好为民办十件实事。五是牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，挤出更多资金用于惠民生、促发展。

  （五）突出改革创新，力争在提升理财能力上实现新跨越。

  一是推进深化市级预算编制执行监督管理改革，科学划分和落实预算编制、执行和监督等各环节权责，进一步明确各部门在改革中的主责主业，扩大授权支付范围，优化预算执行流程，全面促进预算管理标准规范、集中统一；全面实施预算绩效管理，加强预算绩效指标的应用和动态管理；扎实推进落实税制改革，落实增值税改革和个人所得税等改革。二是推进财政“放管服”改革，积极稳妥推进非税收入征管职责划转工作，逐步建立职责清晰、流程顺畅、便民高效的非税收入征缴长效工作机制。三是关注中央及省财政事权和支出责任划分改革动态，加快推动基本公共服务领域事权和支出责任划分改革实施方案落地见效。四是创新投融资方式，吸引社会资本投入，大力推广政府与社会资金合作（PPP）、政府向社会力量购买服务模式。

  （六）突出绩效管理，力争在加强财政监督上迈出新步伐

  一是加强对部门一般性支出的审核，严把支出审核关，确保高效快捷。二是强化绩效管理。坚持“花钱要有效、无效要问责”，逐步将全过程预算绩效管理范围覆盖预算单位，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效管理，强化绩效评价的结果运用及问责机制。三是继续推进公务消费网络监管平台运行，严控“三公”经费等公务消费支出,确保“三公”经费只减不增。四是进一步规范完善财政投资评审程序及方式，积极引入第三方机构，提升财政投资评审工作效率。五是完善国有资产管理体制，加强国有资产管理，促进国有资产保值增值，有效防止国有资产流失。六是坚持问题导向，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，常态化开展财政监督检查，全方位保障财政资金安全。七是继续盘活用好财政存量资金，全面提升财政专项资金监管水平及使用效益。八是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理，有效化解政府风险。九是推进财政信息公开，逐步建立规范、透明、公开的预算管理制度；严格落实市人大各项决议决定要求，依法接受市人大监督和接受市政协民主监督，努力推进法治财政建设。

  （七）突出纪律管理，力争在推进全面从严治党上取得新成效

  全市财政部门要以党的政治建设为统领，全面加强党的领导和党的建设。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央、省委、湛江市委、吴川市委加强全面从严治党战略部署上来，坚定不移把全面从严治党不断引向深入。要提高政治站位，坚持“财”为“政”服务，在财政政策制定、资金审核把关上，时时处处事事站位贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府决策部署的高度来谋划推进。严明党的政治纪律政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，自觉杜绝“七个有之”，践行“五个必须”，做到“三个决不允许”。扎实做好中央、省委和吴川市委巡视巡察反馈意见整改落实，营造风清正政治生态。注重正风肃纪，扎牢制度笼子，持续抓好纪律教育，深刻汲取曾志权案的教训，全面反思、从中警醒，引以为戒、举一反三，在全市财政系统组织开展党风廉政专项治理行动和以案促改警示教育活动，切实做到以案促改、完善制度、狠抓落实。

  各位代表，新的一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及习近平总书记视察广东重要讲话精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大的法律监督和工作监督，认真听取市政协的监督意见和建议，振奋精神、迎难而上，以更新的理念、更足的劲头、更实的作风，努力完成各项财政预算任务，为谱写新时代中国特色社会主义吴川篇章做出财政更大的贡献！

   附件：吴川市2018年执行和2019年预算草案.xls