2017年

吴川市安监局部门决算

目       录

第一部分   吴川市安监局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   吴川市安监局概况2017年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  吴川市安监局概况2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  吴川市安监局概况

（一）部门机构设置、职能

吴川市安全生产监督管理局内设办公室、政策规划股、安全监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（市安全生产应急救援指挥中心）和职业卫生监管股，主要职责：贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作；承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查和重大事故隐患排查治理的责任等等。

（二）人员构成情况

吴川市安监局共有行政编制10名，行政执法专项编制10名，行政工勤编制2名，离退休人员4名，现在职人员20名，安全监督巡查员51名。

第二部分  吴川市安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

吴川市安全生产监督管理局2017年度总收入415.46万元，其中本年收入415.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入415.46万元，比上年决算数增加219.10万元，上降47.26%。主要原因：本年度招录安全员51名，用于发放工资和缴交社保费。

2．（二）年度支出总体情况

吴川市安全生产监督管理局2017年度总支出417.75万元，其中本年支出417.75万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 10.39万元，主要支出项目有行政单位和事业单位离退休补助等，比上年决算数增加 1.71万元，主要原因是：本年增加离退休费用，行政单位离退休支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出46.08万元，支出项目有行政单位医疗费用，比上年决算增加42.05万元，上降91.25%，主要原因是人员变动和工资变化。

3.资源勘探信息等（类）支出349.68万元，主要项目有行政运行、一般行政管理事务、应急救援支出等，比上年决算增加150.49万元，上降43.03%，主要原因是本年度招录安全员51名，因此经费有所增长。

5.住房保障（类）支出11.60万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加4.40万元，增长37.93%，主要原因是每年住房公积金调整。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

吴川市安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入合计415.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入415.46万元，比年初预算数增加33.85万元，增长8.14%；主要原因是因工作开展，年内追加经费；

（二）2017年度财政拨款支出说明

吴川市安全生产监督管理局2017年度财政拨款支出合计417.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出417.75万元，比年初预算数增加36.14万元，增长8.14 %；主要原因是因工作开展，年内追加经费；

分功能科目看，社会保障和就业（类）10.39万元，主要用于离退休人员工资费用；医疗卫生与计划生育（类）支出46.08万元，主要支出项目有行政单位医疗；资源勘探信息等（类）支出349.68万元，主要支出项目有安全生产监管、行政运行、一般行政管理事务及应急救援等支出；住房公积金11.60万元,主要用于在职人员住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吴川市安全生产监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.80万元；公务接待费支出决算为3.50万元。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.23万元，下降1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元，下降2.72 %；公务接待费支出决算增加1.0万元，增加2.77%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少原因是节约开支；公务接待费支出增的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.80万元，占76.62%；公务接待费支出3.50万元，占22.90 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出11.80万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.80万元，2017年局公务用车保有量为2辆，主要用于一般执法执勤。

3.公务接待费支出3.50万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出32.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1.61元，下降4.95%。主要原因是：财政开支缩减，节约成本。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5.38万元，其中：1、政府采购货物（办公设备）支出5.38万元。2、政府采购工程支出0万元。3、政府采购服务支出0万元。4、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门没有需绩效自评项目。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门没有需绩效自评重点项目。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。