2018年度吴川市安监局预算公开

目    录

第一部分  2018年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  2018年部门预算表

一、2018年收支总体情况表

二、2018年收入总体情况表

三、2018年支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吴川市安全生产监督管理局内设办公室、政策规划股、安全监管一股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（市安全生产应急救援指挥中心）和安全监管二股（职业卫生监管股），主要职责：贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作；承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查和重大事故隐患排查治理的责任等等。

（二）人员构成情况

吴川市安全生产监督管理局机关行政编制10名、行政执法专项编制10名、行政工勤编制2名、实有在职人员20名、离退休人员3名，安全监督检查员51名。

（三）预算年度的主要工作任务

2018年，市安监局认真落实国家和省安全生产方针政策、法律法规和工作部署，紧紧围绕着全市的中心工作和本局工作目标，组织安排全市的安全生产工作，各类生产安全事故得到有效控制，全市安全生产形势总体趋稳。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入为435.59万元，其中：一般公共预算拨款435.59万万元，基金预算拨款0万，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出435.59万万元，其中：

基本支出预算388.05万元，占总支出的89%。其中：工资福利支出355.40万元；一般商品和服务支出18.17万元；对个人和家庭的补助14.48万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算47.54万元，占总支出的11%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计8.0万元，比上年增（减）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务用车购置及运行费4.40万元，比上年增（减）0万元；公务接待费3.60万元，比上年增（减）0万元。

五、其他需要说明的情况

运作经费；一般公共预算安排18.16万元，其中：办公费1.72万元、（办公用房）水费0.29万元、（办公用房）电费0.58万元、邮电费1.98万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费 4.40万元、其他交通费用9.0万元。