一、部门预算收支增减变化情况

        2021 年本部门收入预算751.29 万元，比上年减少39.38 万元，下降4.98 %，主要原因是上年度实施工程建设项目，安排工程建设预算经费，本年度工程建设项目预算经费减少 ；支出预算751.29 万元，比上年减少39.38 万元，下降4.98 %，主要原因是上年度实施工程建设项目，安排工程建设预算经费，本年度工程建设项目预算经费减少 。

        二、“三公”经费安排情况

        2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费10 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费4.4 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费4.4 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费5.6 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

        三、机关运行经费安排情况

        行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排46.92 万元，比上年增加7.15 万元，增加17.98 %，主要原因是本年度按财政预算安排，增加工会经费4.9万元，其余为正常调增预算。

         四、政府采购情况

        2021 年本部门政府采购安排164.73 万元，其中：货物类采购预算56.88 万元，工程类采购预算107.85 万元，服务类采购预算0 万元等。

         五、国有资产占有使用情况

        截至2020 年12 月31 日，本部门固定资产金额654.3 万元，分布构成情况为：房屋1608 平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产164.73 万元，主要是办公设备购置和办公楼升级改造 等。