一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门，内设15个股（室）；属下单位有：市人才交流管理办公室（参公）、市劳动就业服务管理中心和15个镇（街）人力资源和社会保障服务所。主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责军队转业干部安置计划的编制下达、军队转业干部的安置和教育培训工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）人员构成情况

2016年初实有人员145人（含属下单位76人），其中在职人员93人，离休1人，退休人员51人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.实施就业优先战略，进一步强化就业服务。继续加强技能晋升培训，认真落实就业政策，创新就业创业机制，强化就业创业服务，积极推进城乡统筹就业，努力促进充分就业。

2.加强社保全面提效，进一步提高保障水平。扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。进一步加强部门协作，合力推进社保扩面征缴。继续推进社保信息公开，加强社保经办能力建设，全面提高社保服务水平。

3.优化人才队伍结构，进一步深化人事改革。加大人才引进力度，抓好公务员招录和事业单位人员招聘工作。加强人才培训、管理和干部队伍考核，着力提高人才队伍素质。加快推进我市劳动保障监察综合行政执法体制改革。

4.坚持服务执法并重，进一步创建和谐劳动关系。认真落实各级关于构建和谐劳动关系的工作部署，全面构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。继续加强执法维权工作，切实保障劳动关系双方的合法权益。认真抓好企业军转干部等重点群体的稳定工作，促进吴川和谐稳定。

5.全面改进工作作风，进一步提高服务效能。坚定信念，树立大局观，切实完成市委市政府交办的各项工作任务。进一步密切联系群众，切实转变作风，积极践行“三严三实”，继续加强干部队伍建设，大力提高干部依法行政、廉洁从政、服务群众的水平。

二、收入预算说明

2016年收入预算959.8万元，其中：一般公共预算拨款959.8万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算959.8万元，其中：一般公共预算拨款959.8万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算822.75万元，占一般公共预算拨款支出的85.72%。其中：工资福利支出523.17万元；对个人和家庭的补助225.29万元；商品和服务支出74.29万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算137.05万元，占一般公共预算拨款支出的14.28%。

第二部分2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

单位名称：广东省吴川市人力资源和社会保障局                    单位：万元

二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位名称：广东省吴川市人力资源和社会保障局                      单位：万元

三、2016年财政拨款项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共 137.05万元，具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）主要用于公务员培训费23万元；劳动保障监察10万元；劳动仲裁工作经费10万元；社保扩面征收工作经费30万元；新型农村医疗工作经费26万元；居民养老工作经费15万元；市统发工资办经费5万元、2015年非税收入经费3.05万元及镇街劳动服务所工作经费15万元。

四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

单位名称：广东省吴川市人力资源和社会保障局                  单位：万元

五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 广东省吴川市人力资源和社会保障局          单位：万元

六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计18.1万元，比上年减9.9万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6.6万元，比上年减9.6万元；公务接待费11.5万元，比上年减0.3万元。