目    录

第一部分  2018年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  2018年部门预算表

一、2018年收支总体情况表

二、2018年收入总体情况表

三、2018年支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

 

 

 

第一部分2018年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门，内设15个股（室）；属下单位有：市人才交流管理办公室（参公）、市劳动就业服务管理中心和15个镇（街）人力资源和社会保障服务所。主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责军队转业干部安置计划的编制下达、军队转业干部的安置和教育培训工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件等。

（二）人员构成情况

2018年初实有人员153人（含属下单位76人），其中在职人员97人（含雇用后勤服务人员4人），退休人员56人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.坚持就业优先，落实积极就业政策。认真落实积极的就业政策，为城乡富余劳动力、高校毕业生、贫困劳动力等重点群体提供全方位公共就业服务，推进城乡统筹就业，努力促进充分就业。继续加强职业技能培训，提升就业质量，增加群众的劳动收入。

2.推进全民参保，提高社会保障水平。继续推进机关事业单位养老保险制度改革。按照兜底线、织密网、建机制的要求，深入开展社会保险政策宣传，进一步加强部门协作，强化执法检查，督促企业职工全员足额参保；继续加大工作力度，推进社保扩面征缴，查缺补漏，确保不漏户、不漏人，推进全民参保；进一步加强社保经办能力建设，提高社保服务水平。

3.坚持服务执法并重，构建和谐劳动关系。继续加强执法维权工作，依法处置劳资纠纷，切实保障劳动关系双方的合法权益，加强指导引导，全面构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。

4.继续强化人事管理服务，加强人才队伍建设。严守规程，抓好机关事业单位人员招聘工作；加强人才培训、管理和干部队伍考核，为全市经济社会发展提供有效的人才保障。

5.全面强化作风建设，提升服务效能。继续加强干部队伍作风建设，大力提高干部依法行政、廉洁从政、服务群众的水平。持续改进窗口单位作风，增强服务意识；继续推进基层服务平台建设，提高公共服务能力。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入为1096.5万元，其中：一般公共预算拨款1096.5万元，基金预算拨款0万，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出1096.5万元，其中：

基本支出预算993.35万元，占总支出的90.59%。其中：工资福利支出691.24万元；一般商品和服务支出61.32万元；对个人和家庭的补助240.79万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算103.15万元，占总支出的9.41%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计19.7万元，比上年增4.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务用车购置及运行费8.8万元，与上年相比无增减；公务接待费10.9万元，比上年增4.4万元（增加的原因：人社领域改革工作增多，民生任务加重，上级调研、检查指导以及与其他地区的学习交流增加）。

五、其他需要说明的情况

运作经费；一般公共预算安排30.51万元，其中：办公费7.78万元、印刷费0万元、（办公用房）水费1.3万元、（办公用房）电费2.59万元、邮电费8.82万元、（办公用房）物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、专用材料费0万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他商品和服务性支出0万元、办公设备购置0万元。

 

附件：（第二部分） 2018年度吴川市人力资源和社会保障局预算公开