2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门，内设15个股（室）；属下单位有：市人才交流管理办公室（参公）、市劳动就业服务管理中心和15个镇（街）人力资源和社会保障服务所。主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责军队转业干部安置计划的编制下达、军队转业干部的安置和教育培训工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）人员构成情况

2016年末实有人员148人（含属下单位76人），其中在职人员92人，离休1人，退休人员52人，雇员3人。

二、部门决算表(见附件)

三、决算情况说明

（一）关于收支情况说明

1．2016 年度收入总计1894.17万元，支出总计1860.45万元。

2．2016年度收入合计1894.17 万元，其中：财政拨款收入1770.42 万元，占93.47%。本年支出合计1860.45万元，其中：财政拨款支出1776.69万元，占95.5%。财政拨款支出按用途划分，基本支出1196.59 万元，占67.35%；项目支出580.1 万元，占32.65%。

3．基本支出1196.59 万元主要用于以下方面：①工资福利支出502.36万元,占41.98%；②商品和服务支出210.59万元，占17.6%；③对个人和家庭的补助支出467.49万元，占39.07%；④对企事业单位的补贴支出8.93万元，占0.75%；⑤其他资本性支出7.23万元，占0.60%。

4．项目支出580.1 万元主要用于以下方面：技能晋升培训补贴、灵活就业人员社保补贴、特定就业政策支出等。

（二）关于“三公”经费支出说明

 2016年“三公”经费财政决算共17.64万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费0元，与2015年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。

    2．公务用车运行维护费9.19万元，与2016年预算相比减少4.71万元。与上年决算相比减少6.7万元，原因是本单位厉行节约，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是4辆（本年度处置拍卖公车一辆）。  

3．公务接待费8.45万元，与2016年预算相比减少3.05万元。与上年决算相比减少0.31万元，原因是严格执行中央八项规定和各级财经管理制度，厉行节约，减少接待开支。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2016年 12月 31日 ，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆，机要通信和应急用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件:2016年吴川市人社局部门决算公开表