2015年度部门预算公开
第一部分2015年部门预算基本情况说明 一、部门基本 （一）部门机构设置、职能 吴川市民政局是市人民政府工作部门，正科级。机关设9个股室，有23名公务员及工勤人员；直属12个事业单位。主要职责是：1、负责拥军优属和优待抚恤、烈士报批和褒扬工作；负责牺牲病故部队干部的家属安置工作；负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。2、负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置和服务管理工作。3、组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理工作。4、负责殡葬改革和殡葬事业单位的指导和管理工作。5、负责社会福利工作。6、负责老年、孤儿、弃婴（童）、五保户、残疾人等特殊困难群众权益保护的行政管理工作。7、负责收养登记管理工作。8、负责城乡基层政权建设工作。9、负责行政区划工作。10、负责婚姻登记指导管理工作。11、负责全市性社会组织的登记、管理工作。12、负责社会福利彩票发行管理工作。13、负责市老龄工作委员会办公室的日常事务性工作。 （二）人员构成情况 民政局机关设9个股室，有23名公务员及工勤人员。 （三）预算年度的主要工作任务 本单位预算年度的主要工任务：做好低保、烈士陵园、光荣院、优抚殡葬改革、老龄事务、民间组织管理、基层政权和社区建设、接待来访、社会事务婚姻登记工作，社会救助工作人员购买服务经费，户籍人口免除殡葬基本服务费用，盲人生活费等支出。 二、收入预算说明 2015年收入预算821万元，其中：一般公共预算拨款694万元，财政专户拨款127万元，其他资金0万元。 三、支出预算说明2015年支出预算821万元，其中：一般公共预算拨款694万元，财政专户拨款127万元，其他资金0万元。 2015年一般公共预算拨款支出按用途划分： 基本支出预算515.8万元，占一般公共预算拨款支出的74%。其中：工资福利支出325.44万元；对个人和家庭的补助135.74万元；商品和服务支出54.62万元；其他资本性支出等支出0万元。 项目支出预算305.2万元，占一般公共预算拨款支出的43%。 第二部分2015 年部门预算表 一、2015年部门收支预算总表 单位名称：吴川市民政局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、预算拨款 694 一、基本支出 515.8 公共预算拨款 694 工资福利支出 325.44 基金预算拨款 一般商品和服务支出 54.62 二、财政专户拨款 对个人和家庭的补助 135.74 教育收费 127 其他资本性支出等 其他财政收入拨款 三、其他资金 二、项目支出 305.2 事业收入 工资福利支出 事业单位经营收入 专项商品和服务支出 241 其他收入 对个人和家庭的补助 64.2 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 计 821 本 年 支 出 合 计 821 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 七、上年结转、结余 收 入 总 计 821 支 出 总 计 821 二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位名称：吴川市民政局 单位：万元 功能科目名称 (类款项) 总计 预算拨款 财政专 户拨款 其他 资金 合计 一般公共预算拨款 基金预 算拨款 合计 821 694 127 [201]一般公共服务支出 821 694 127 [20101人大事务] [2010101]行政运行 …… [202]外交支出 [20201外交管理事务] [2020101]行政运行 …… [203]国防 [20301]现役部队 [2030101]现役部队 …… [204]公共安全 [20401]武装警察 [2040101]内卫 …… [205]教育 [20501]教育管理事务 [2050101]行政运行 …… …… [229]其他支出 [22999]其他支出 [2299901]其他支出 三、2015年财政拨款项目支出情况说明 2015年财政拨款安排的项目支出共 305.2万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）主要用于 （1）低保工作经费 5万元 （2）光荣院经费 3万元 （3）烈士陵园经费 3万元 （4）殡葬经费 30万元 （5）春节“八一”慰问 17万元 （6）春节慰问五保及低保人员经费 10万元 （7）老龄事务经费 2万元 （8）民间组织管理经费 1万元 （9）行政区域和地名管理 1万元 （10）基层政权和社区建设 1万元 （11）接待来访、社会事务婚姻登记工作经费 9万 （12）社会救助工作购买服务经费 20万元 （13）户籍人口免除殡葬基本服务费用 196万元 （14）盲人生活费 7.2万元 2、外交支出（类）主要用于 …… 3、国防支出（类）主要用于 …… 4、公共安全支出（类）主要用于 …… 5、教育支出（类）主要用于 …… 6、科学技术支出（类）主要用于 …… 24、其他支出（类）主要用于 …… 四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类） 单位名称：吴川市民政局 单位：万元 功能科目名称 (类款项) 总计 预算拨款 财政专 户拨款 其他 资金 合计 一般公共预 算拨款 基金预 算拨款 合计 515.8 515.8 488.8 54 [301]工资福利支出 325.44 325.44 325.44 [30101]基本工资 91.1 91.1 91.1 [30102]津贴补贴 213.49 213.49 213.49 奖金 1.56 1.56 1.56 社会保障缴费 19.29 19.29 19.29 …… [302]商品和服务支出 54.62 27.62 27.62 27 [30201]办公费 6.39 6.39 6.39 水费 1.07 1.07 1.07 电费 2.13 2.13 2.13 邮电费 2.88 2.88 2.88 公务接待费 4.9 4.9 4.9 福利费 0.62 0.62 0.62 公务用车运行维护费 31.8 4.8 4.8 27 其他商品和服务支出 4.83 4.83 4.83 …… [303]对个人和家庭的补助 135.74 135.74 135.74 [30301]离休费 [30302]退休费 105.88 105.88 105.88 其他对个人和家庭的补助 29.86 29.86 29.86 …… [304]对企事业单位的补贴 …… [309]基本建设支出 …… [310]其他资本性支出 …… 五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算 单位名称: 吴川市民政局 单位：万元 项目 金额 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 4.8 （三）公务接待费支出 4.9 六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015 年，财政拨款“三公”经费支出合计9.7万元，比上年减少 万元。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，比上年减少 万元；公务用车购置及运行费4.8万元，与上年持平；公务接待费4.9万元，与上年持平。
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