2018年度吴川市民政局预算公开

目    录

第一部分  2018年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分2018年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    吴川市民政局是市人民政府工作部门，正科级。机关设9个股室，有20名公务员和工勤人员；直属12个事业单位。主要职责：1、负责拥军优属和优待抚恤、烈士报批和褒扬工作：负责牺牲病故部队干部的家属安置工作；负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。2、负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置和服务管理工作。3、组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理工作。4、负责殡葬改革和殡葬事业单位的指导和管理工作。5、负责社会福利工作。6、负责老年、孤儿、弃婴（童）、五保户、残疾人等特殊困难群众权益保护的行政管理工作。7、负责收养登记管理工作。8、负责城乡基层政权建设工作。9、负责行政区划工作。10、负责婚姻登记指导管理工作。11、负责全市行社会组织的等级、管理工作。12、负责社会福利彩票发行管理工作。13、负责市老龄工作委员会办公室的日常事务性工作。

（二）人员构成情况

民政局机关设9个股室，有20名公务员及工勤人员。

（三）预算年度的主要工作任务

   本单位预算年度的主要工作任务：做好低保、烈士陵园、光荣院、优抚、殡葬改革、老龄事务、民间组织管理、基层政权和社区建设、接待来访、社会事务婚姻登记工作，社会救助工作人员购买服务经费，户籍人口免除殡葬基本服务费用，盲人生活费等支出。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入为 1206.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1079.16 万元，财政专户拨款 127 万元。其中：基本支出855.41万元，项目支出350.75万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出  1206.16 万元，其中：

基本支出预算855.41   万元，占总支出的 70.92 %。其中：工资福利支出  601.8   万元；一般商品和服务支出 55.93 万元；对个人和家庭的补助 197.68 万元。

项目支出预算 350.75万元，占总支出的 29.08 %。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 19.7万元，比上年增 3.7 万元。其中：公务用车运行费 8.8 万元，比上年减少 2.2万元；公务接待费  10.9万元，比上年增加5.9万元。

五、其他需要说明的情况

运作经费；一般公共预算安排 61.32 万元，其中：办公费7.78     万元、（办公用房）水费 1.29 万元、（办公用房）电费2.59 万元、邮电费 8.82 万元、公务接待费 10.9 万元、福利费 1.22万元、公务用车运行维护费  8.8万元、其他交通费用（公务交通补贴）19.92 万元、其他商品和服务性支出  0万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年总收入预算1206.16万元，支出预算1206.16万元。其中：基本支出855.41万元，项目支出350.75万元。2017年总收入预算1139.75万元，支出总预算1139.75万元。其中：基本支出727.61万元，项目支出412.14万元。2018年比2017年收入支出总预算增加了66.41万元。其中：基本支出比上年增加127.8万元，项目支出比上年减少61.39万元。

七、政府采购执行情况说明

严格按照吴财采[2015]4号文，执行2018年度的自行采购项目。

 

 

 

附件：第二部分 2018年部门预算表