目 录
第一部分：广东省吴川市民政局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：广东省吴川市民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广东省吴川市民政局2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广东省吴川市民政局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
3、拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。
4、贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。
6、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
9、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。
10、负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
11、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12、承担全市社会组织（含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构）进行依法登记管理和监督的责任。
13、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
14、完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。
15、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16、职责分工
（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。
二、部门机构设置
根据上述职责，市民政局设7个内设机构：
（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责本局行政审批改革工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉相关工作；指导民政系统行政执法工作；会同有关部门起草有关地方性规章草案，承担民政法制宣传等工作；负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范；推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担民政科技管理工作。
（二）计划财务股。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作，监督民政事业经费的管理和使用；负责局机关和指导直属单位审计工作；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作；承担民政统计管理工作；负责社会捐赠财（物）财务管理工作。
（三）社会救助股。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；指导乡镇农村敬老院建设和服务管理；参与拟订医疗、住房、教育、司法等相关救助办法；承办最低生活保障投入资金的分配和监管工作；指导各地最低生活保障工作。
（四）基层政权和社区建设地名股。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导监督村务公开工作；拟订城乡社区建设的政策并指导实施；指导城乡社区服务体系建设。
拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导镇（街）行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划，规范地名标志和管理工作。
（五）社会福利和慈善事业股。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法，指导社会福利机构建设；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；组织拟订促进慈善事业发展政策；组织和指导社会捐助工作；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订当地养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；负责贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
（六）社会事务股。贯彻落实婚姻和殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革；承担全市经营性公墓的管理与审核以及婚姻、殡葬行业职业技能建设工作；指导全市婚姻登记信息管理工作；指导救助管理站对流浪乞讨及生活无着落人员救助工作；指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制，拟订儿童收养政策，承办收养登记管理、涉外儿童收养登记工作，指导儿童福利、收养登记机构管理工作。
（七）社会组织管理办公室。负责全市性社会组织的审批、登记和管理工作。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市民政局）2021年部门决算编报范围的单位共9个，包括吴川市民政局本级和下属8个预算单位，分别是：吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(加挂吴川市未成年人保护中心牌子)、吴川市福利彩票发行中心、吴川市公墓园管理所、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。
第二部分：广东省吴川市民政局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,455.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 87.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 182.23 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 278.54 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23,080.38 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.63 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3.50 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 247.10 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.41 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 178.73 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 23,915.83 | 本年支出合计 | 57 | 23,692.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 94.31 | 年末结转和结余 | 59 | 317.28 |
总计 | 30 | 24,010.14 | 总计 | 60 | 24,010.14 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 23,915.83 | 23,637.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.54 |
201 | 一般公共服务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,303.93 | 23,025.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.48 |
20802 | 民政管理事务 | 1,515.84 | 1,237.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
2080201 | 行政运行 | 699.57 | 421.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.32 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 600.95 | 600.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.55 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2,153.89 | 2,153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 925.38 | 925.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 853.70 | 853.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 186.70 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 4,012.01 | 4,012.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,012.01 | 4,012.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 11,076.29 | 11,076.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,311.61 | 1,311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,764.68 | 9,764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 4,101.98 | 4,101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 192.58 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,909.40 | 3,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.54 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 11.54 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 34.05 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.99 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
229 | 其他支出 | 178.73 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.73 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 167.92 | 167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 23,692.86 | 1,525.26 | 22,167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,080.38 | 1,342.11 | 21,738.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1,258.48 | 1,046.16 | 212.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 442.21 | 442.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.32 | 1.00 | 212.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 600.95 | 600.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.55 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2,153.89 | 0.00 | 2,153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 925.38 | 0.00 | 925.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 853.70 | 0.00 | 853.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 186.70 | 0.00 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 4,012.01 | 0.00 | 4,012.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,012.01 | 0.00 | 4,012.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 11,076.29 | 0.00 | 11,076.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,311.61 | 0.00 | 1,311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,764.68 | 0.00 | 9,764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 136.43 | 0.00 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 131.43 | 0.00 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 4,101.98 | 0.00 | 4,101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 192.58 | 0.00 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,909.40 | 0.00 | 3,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 30.66 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 30.66 | 0.00 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 81.84 | 67.14 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 81.84 | 67.14 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 247.10 | 0.00 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 247.10 | 0.00 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.10 | 0.00 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 167.92 | 0.00 | 167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,455.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,059.34 | 23,059.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 23,637.29 | 本年支出合计 | 59 | 23,671.56 | 23,489.33 | 182.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.03 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 23,686.32 | 总计 | 64 | 23,686.32 | 23,504.09 | 182.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 23,489.33 | 1,503.95 | 21,985.38 |
201 | 一般公共服务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,059.34 | 1,321.06 | 21,738.27 |
20802 | 民政管理事务 | 1,237.44 | 1,025.11 | 212.32 |
2080201 | 行政运行 | 421.17 | 421.17 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.32 | 1.00 | 212.32 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 600.95 | 600.95 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.55 | 190.55 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 69.97 | 69.97 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.26 | 38.26 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2,153.89 | 0.00 | 2,153.89 |
2081001 | 儿童福利 | 925.38 | 0.00 | 925.38 |
2081002 | 老年福利 | 853.70 | 0.00 | 853.70 |
2081004 | 殡葬 | 186.70 | 0.00 | 186.70 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2081006 | 养老服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
20811 | 残疾人事业 | 4,012.01 | 0.00 | 4,012.01 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,012.01 | 0.00 | 4,012.01 |
20819 | 最低生活保障 | 11,076.29 | 0.00 | 11,076.29 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,311.61 | 0.00 | 1,311.61 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,764.68 | 0.00 | 9,764.68 |
20820 | 临时救助 | 136.43 | 0.00 | 136.43 |
2082001 | 临时救助支出 | 131.43 | 0.00 | 131.43 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 4,101.98 | 0.00 | 4,101.98 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 192.58 | 0.00 | 192.58 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,909.40 | 0.00 | 3,909.40 |
20825 | 其他生活救助 | 30.66 | 0.00 | 30.66 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 30.66 | 0.00 | 30.66 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 81.84 | 67.14 | 14.69 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 81.84 | 67.14 | 14.69 |
210 | 卫生健康支出 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 247.10 | 0.00 | 247.10 |
21307 | 农村综合改革 | 247.10 | 0.00 | 247.10 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.10 | 0.00 | 247.10 |
221 | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.41 | 61.41 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 810.67 | 302 | 商品和服务支出 | 565.99 |
30101 | 基本工资 | 372.20 | 30201 | 办公费 | 126.64 |
30102 | 津贴补贴 | 140.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 67.72 | 30205 | 水费 | 1.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.07 | 30206 | 电费 | 4.93 |
30109 | 职业年金缴费 | 59.53 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 1.59 |
30113 | 住房公积金 | 61.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 158.58 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 127.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 78.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 38.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 225.84 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.33 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.70 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 937.96 | | 公用经费合计 | 565.99 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 11.75 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.75 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 182.23 | 182.23 | 0.00 | 182.23 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 178.73 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 178.73 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 167.93 | 167.93 | 0.00 | 167.93 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门：广东省吴川市民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：广东省吴川市民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省吴川市民政局2021年度总收入24,010.14万元，其中本年收入23,915.83万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入23,455.07万元，比上年决算数减少1,068.86万元，下降4.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，厉行节约。
2.政府性基金预算财政拨款收入182.23万元，比上年决算数减少511.32万元，下降73.7%，主要变动情况：受到新冠疫情影响，福利彩票收入短收，福利彩票公益金收入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入278.54万元，比上年决算数增加277.92万元，增长45,157.5%。主要变动情况：民政局直属单位上解户籍人口免除殡葬基本服务费和公墓管理所办公经费（墓地维护费）。
（二）年度支出总体情况
广东省吴川市民政局2021年度总支出24,010.14万元，其中本年支出23,692.86万元。具体情况如下：
1.基本支出1,525.26万元，比上年决算数增加170.78万元，增长12.6%，主要变动情况：为保障民政机构更好运转及更好为民政对象服务。
2.项目支出22,167.61万元，比上年决算数减少1,892.77万元，下降7.9%，主要变动情况：受新冠疫情影响，厉行节约。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
广东省吴川市民政局2021年度财政拨款收入合计23,637.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,455.07万元，比上年决算数减少1,068.86万元，下降4.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入182.23万元，比上年决算数减少511.32万元，下降73.7%，主要变动情况：受到新冠疫情影响，福利彩票收入短收，福利彩票公益金收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。
（二）2021年度财政拨款支出说明
广东省吴川市民政局2021年度财政拨款支出合计23,671.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,489.33万元，比年初预算数增加22,487.89万元，增长2,245.5%，主要变动情况：保障民政机构更好运转及更好为民政对象服务；政府性基金预算财政拨款支出182.23万元，比年初预算数增加182.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我部门本年无发生额。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省吴川市民政局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成预算16万元的73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%）；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算5万元的15%。
2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11万元，占93.6%；公务接待费支出0.75万元，占6.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。
3.公务接待费支出0.75万元，主要用于上级检查和地方交流工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共95人。主要包括上级检查和地方交流工作等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本部门机关运行经费支出565.99万元，比年初预算数增加492.97万元，增长率675.12%，主要增减变动情况是：解决民政局各项工作经费（其他工作经费解决市民政局工作经费）。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额118.13万元，其中：政府采购货物支出118.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目16个，共涉及资金21773.05万元，占一般公共预算项目支出总额的99%；组织对2021年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.15%。主要项目绩效自评情况：
共组织对“儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利支出”“残疾人生活和护理补贴”“城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出”“临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出”“城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出”“其他农村生活救助”“其他社会保障和就业支出”“对村民委员会和村党支部的补助” 16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21773.05万元；共组织对“彩票公益金安排的支出”1个项目开展了重点绩效评价,涉及政府性基金预算支出167.93万元。
组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出共计23489.33万元，政府性基金预算支出182.23万元。从评价情况来看，在收支预算内，完成以下整体目标：1、部门预算严格按程序按时按量支出保证部门正常运行；2、专项经费按程序按时按量支出保证各项工作顺利开展。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“孤儿生活补助”“高龄津贴及盲人生活费”“殡葬经费及户籍人口免除殡葬基本服务费”“残疾人生活和护理补贴”“城市最低生活保障金支出”“农村最低生活保障金支出”“困难群众临时救助”“流浪乞讨人员救助经费”“城市特困人员价格临时补贴”“农村特困人员价格临时补贴”“麻风病人生活费”“村(居)务监督委员会成员补贴(其他扶贫支出)”“彩票公益金安排的支出”项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数24010.14万元，执行数24010.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高，保障了各项工作的运转；二是财政供养人员控制得较好；三是资金支出没有虚列及随意使用现象；四是较好地完成了市委市政府和上级给予的工作任务，更好地履行了民政职责。
发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化。
根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2021年度整体支出绩效评为“优”。下一步改进措施主要是：
1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健金单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报度审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核，审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
项目绩效自评综述：全年预算数为23489.33万元，执行数为23489.33万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高，保障了各项工作的运转；二是资金支出没有虚列及随意使用现象；三是较好地完成了市委市政府和上级给予的工作任务，更好地履行了民政职责。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化。
下一步改进措施主要是：
1、预算编制工作进一步细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健金单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备44088302000105号