兰石财政所所长  易军

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对错综复杂的宏观经济形势和争先赶超的内在要求，全镇上下在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初镇人民代表大会确定的工作目标任务，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，预算执行情况总体良好。为全镇经济社会健康、持续、较快发展提供了有力的财力保障。

（一）一般公共预算收入情况

2022年，全镇公共财政一般公共预算收入完成2390.24万元，构成一般公共预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税1535.29万元；（2）企业所得税276.08万元；（3）个人所得税2.37万元；（4）印花税112.39万元；（5）城市维护建设税429.2万元；（6）房产税2.52万元；（7）城镇土地使用税4.81万元；（8）土地增值税4.86万元。年初市政府制定的税收目标数是：2077.65万元，本镇22年实现超收312.58万元，超额完成了市府下达的税收目标任务，为全镇经济环境健康、持续和较快发展提供了有力的财力保障。

（二）一般公共预算支出情况

2022年，全镇财政一般公共预算支出2791.28万元，构成一般公共预算支出的项目是：（1）一般公共服务1708.66万元；（2）国防支出2.12万元；（3）文化旅游体育与传媒支出6万元；(4)社会保障和就业189.06万元；（5）医疗卫生98.40万元；（6）节能环保121.40万元；（7）城乡社区133.20万元；（8）农林水341.05万元；（9）交通运输12.19万元；（10）住房保障57.43万元；（11）其他支出3.7万元。

2022年我镇全年财政拨款总收入为2673.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入2660.33万元，政府性基金预算财政拨款收入12.89万元。全镇财政一般公共预算支出2791.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出2778.93万元，政府性基金预算财政拨款支出12.89万元。年终结算使用上年一般公共预算财政拨款结余118.06万元。

二、2022年主要工作

2022年度预算执行和财政工作的主要特点：

各位代表：总体看来，我镇2022年预算执行情况总体平稳，财政收入保持稳步增长，财政综合实力进一步增强，财政部门着力强化收支管理，积极服务经济发展，统筹保障改善民生，各项工作稳步推进。多管齐下，全力以赴促增收。财政部门始终把组织收入作为财政工作的核心来抓，在党委、政府大力支持下、其他部门的密切配合下，财税部门通力协作，克服经济形势持续低迷，顺利完成工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到预算执行过程还存薄弱环节，财政资金的使用绩效还需提升。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2023年公共财政预算收支计划（草案）

按照全镇财政总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、湛江市委、吴川市委和镇党委的各项决策部署，坚持稳中求进，改革创新，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，以改善民生为导向，培植壮大财源，优化支出结构，积极推行预算绩效评价，强化预算执行监督，促进全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支草案 

1、一般公共预算收入1045.30万元。

2、一般公共预算支出1045.30万元。

具体预算安排如下： 

（1）一般公共服务支出715.17万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等； （2）国防支出21.06万元；（3）社会保障和就业支出232.85万元。主要用于民政定补、危房改造、临时救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保等支出； （4）城乡社区支出15万元；（5）住房保障支出61.22万元。主要用于住房公积金和农村危房改造。

（二）围绕2023年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1、聚焦收入任务，落实增长目标。着力服务发展，推进经济稳定较快增长。努力克服政策减收因素，主动把握转型发展机遇,从“培育优质税源,加强税收征管”上下功夫，双管齐下，迎难而上，争取财政收入逆势突破。一要继续做好综合治税工作。加强协同治税，提高各村居责任意识，增强组织收入的前瞻性和主动性。建立以“政府主导、部门配合、信息支撑、镇村联动、齐抓共管”的综合治税体系，优化完善综合治税平台，实现税收征管整体联动、信息共享，真正做到综合治税全覆盖、无死角，税收征管无滴漏。二是继续关注企业情况，实时了解掌握辖区内税源状况。细化税收指标分析，重点关注“双零企业”、亩均税收偏低等低税负企业，及时发现征管漏洞和潜在税源，不断完善税收征管保障机制。三要抓好非税收入征管。重点推进闲置房产和土地盘活经营或处置变现。

2、聚焦支出保障，优化支出结构。优化财政支出结构，突出重点，合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策。继续开展好一事一议财政奖补、省级农桥建设等工作。认真落实政府采购制度；进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，安全运行。推行财政绩效管理，进一步深化财政改革，强化监督管理，全面提升财政资金使用绩效。坚持厉行节约，严控经费开支，继续贯彻中央、省、市厉行节约各项规定，加大“三公”经费等预算信息公开力度。着力增收节支，进一步提高财政保障能力。

3、聚焦从严治队，提高履职能力。当前，面对经济下行的不利因素，财政部门面临的形势更加严峻，肩负的任务更加艰巨，领导和群众的要求更加严格，这就要求我们必须切实加强干部队伍建设，牢固树立财政部门勤廉形象，坚持全面从严，强化责任担当，持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设，为推进财政改革发展提供坚强保障，推动财政干部勤廉高效履职能力不断提升。

4、着力改善民生，不断增强人民群众的获得感。加大扶贫投入，落实各项扶贫政策，管好用好扶贫资金，全力保障脱贫攻坚；加大支农投入，实施乡村振兴战略，支持美丽乡村建设；加大教育投入，推动教育优质均衡发展；加大医疗卫生投入，改善城乡医疗条件；加大就业、养老、公共安全、文化体育、文明创建投入，大力实施普惠性民生建设；加大环境保护投入，改善生态环境。

5、着力深化改革，努力提高财政管理水平。进一步完善综合预算管理，严格按预算执行、按预算办事，强化预算约束力。推行预算公开评审，大力盘活存量资金，强化资金绩效管理，提高资金使用绩效。加强国有资产管理，防止国有资产流失。规范政府债务管理，加强风险防范。做好预算信息公开，接受群众监督。认真贯彻落实《预算法》，加强财政监督，完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。

各位代表：完成2023年财政预算任重道远，我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们将牢记嘱托、感恩奋进、砥砺前行，确保财政工作各项目标任务顺利实现！