关于兰石镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
兰石财政所所长 易军
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案),请予审议,并请列席同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年,面对错综复杂的宏观经济形势和争先赶超的内在要求,全镇上下在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕年初镇人民代表大会确定的工作目标任务,拓宽理财视野,严格收入征管,深化财政改革,采取积极有效措施,通过夯实财源基础,狠抓财政收入,优化财政支出,预算执行情况总体良好。为全镇经济社会健康、持续、较快发展提供了有力的财力保障。
(一)一般公共预算收入情况
2022年,全镇公共财政一般公共预算收入完成2390.24万元,构成一般公共预算收入的税种完成情况如下:(1)增值税1535.29万元;(2)企业所得税276.08万元;(3)个人所得税2.37万元;(4)印花税112.39万元;(5)城市维护建设税429.2万元;(6)房产税2.52万元;(7)城镇土地使用税4.81万元;(8)土地增值税4.86万元。年初市政府制定的税收目标数是:2077.65万元,本镇22年实现超收312.58万元,超额完成了市府下达的税收目标任务,为全镇经济环境健康、持续和较快发展提供了有力的财力保障。
(二)一般公共预算支出情况
2022年,全镇财政一般公共预算支出2791.28万元,构成一般公共预算支出的项目是:(1)一般公共服务1708.66万元;(2)国防支出2.12万元;(3)文化旅游体育与传媒支出6万元;(4)社会保障和就业189.06万元;(5)医疗卫生98.40万元;(6)节能环保121.40万元;(7)城乡社区133.20万元;(8)农林水341.05万元;(9)交通运输12.19万元;(10)住房保障57.43万元;(11)其他支出3.7万元。
2022年我镇全年财政拨款总收入为2673.22万元,其中一般公共预算财政拨款收入2660.33万元,政府性基金预算财政拨款收入12.89万元。全镇财政一般公共预算支出2791.28万元,其中一般公共预算财政拨款支出2778.93万元,政府性基金预算财政拨款支出12.89万元。年终结算使用上年一般公共预算财政拨款结余118.06万元。
二、2022年主要工作
2022年度预算执行和财政工作的主要特点:
各位代表:总体看来,我镇2022年预算执行情况总体平稳,财政收入保持稳步增长,财政综合实力进一步增强,财政部门着力强化收支管理,积极服务经济发展,统筹保障改善民生,各项工作稳步推进。多管齐下,全力以赴促增收。财政部门始终把组织收入作为财政工作的核心来抓,在党委、政府大力支持下、其他部门的密切配合下,财税部门通力协作,克服经济形势持续低迷,顺利完成工作目标任务。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到预算执行过程还存薄弱环节,财政资金的使用绩效还需提升。对此,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。
三、2023年公共财政预算收支计划(草案)
按照全镇财政总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则,镇财政预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、湛江市委、吴川市委和镇党委的各项决策部署,坚持稳中求进,改革创新,按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则,抢抓机遇、迎难而上,以改善民生为导向,培植壮大财源,优化支出结构,积极推行预算绩效评价,强化预算执行监督,促进全镇经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算收支草案
1、一般公共预算收入1045.30万元。
2、一般公共预算支出1045.30万元。
具体预算安排如下:
(1)一般公共服务支出715.17万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等; (2)国防支出21.06万元;(3)社会保障和就业支出232.85万元。主要用于民政定补、危房改造、临时救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保等支出; (4)城乡社区支出15万元;(5)住房保障支出61.22万元。主要用于住房公积金和农村危房改造。
(二)围绕2023年财政收支预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:
1、聚焦收入任务,落实增长目标。着力服务发展,推进经济稳定较快增长。努力克服政策减收因素,主动把握转型发展机遇,从“培育优质税源,加强税收征管”上下功夫,双管齐下,迎难而上,争取财政收入逆势突破。一要继续做好综合治税工作。加强协同治税,提高各村居责任意识,增强组织收入的前瞻性和主动性。建立以“政府主导、部门配合、信息支撑、镇村联动、齐抓共管”的综合治税体系,优化完善综合治税平台,实现税收征管整体联动、信息共享,真正做到综合治税全覆盖、无死角,税收征管无滴漏。二是继续关注企业情况,实时了解掌握辖区内税源状况。细化税收指标分析,重点关注“双零企业”、亩均税收偏低等低税负企业,及时发现征管漏洞和潜在税源,不断完善税收征管保障机制。三要抓好非税收入征管。重点推进闲置房产和土地盘活经营或处置变现。
2、聚焦支出保障,优化支出结构。优化财政支出结构,突出重点,合理把握财政支出规模,加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入。进一步规范支农资金管理,全面落实强农惠农补贴政策。继续开展好一事一议财政奖补、省级农桥建设等工作。认真落实政府采购制度;进一步规范对财政性专项资金的使用,确保资金合理分配,安全运行。推行财政绩效管理,进一步深化财政改革,强化监督管理,全面提升财政资金使用绩效。坚持厉行节约,严控经费开支,继续贯彻中央、省、市厉行节约各项规定,加大“三公”经费等预算信息公开力度。着力增收节支,进一步提高财政保障能力。
3、聚焦从严治队,提高履职能力。当前,面对经济下行的不利因素,财政部门面临的形势更加严峻,肩负的任务更加艰巨,领导和群众的要求更加严格,这就要求我们必须切实加强干部队伍建设,牢固树立财政部门勤廉形象,坚持全面从严,强化责任担当,持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设,为推进财政改革发展提供坚强保障,推动财政干部勤廉高效履职能力不断提升。
4、着力改善民生,不断增强人民群众的获得感。加大扶贫投入,落实各项扶贫政策,管好用好扶贫资金,全力保障脱贫攻坚;加大支农投入,实施乡村振兴战略,支持美丽乡村建设;加大教育投入,推动教育优质均衡发展;加大医疗卫生投入,改善城乡医疗条件;加大就业、养老、公共安全、文化体育、文明创建投入,大力实施普惠性民生建设;加大环境保护投入,改善生态环境。
5、着力深化改革,努力提高财政管理水平。进一步完善综合预算管理,严格按预算执行、按预算办事,强化预算约束力。推行预算公开评审,大力盘活存量资金,强化资金绩效管理,提高资金使用绩效。加强国有资产管理,防止国有资产流失。规范政府债务管理,加强风险防范。做好预算信息公开,接受群众监督。认真贯彻落实《预算法》,加强财政监督,完善管理制度,严肃财经纪律,不断提高依法理财水平。
各位代表:完成2023年财政预算任重道远,我们坚信,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,我们将牢记嘱托、感恩奋进、砥砺前行,确保财政工作各项目标任务顺利实现!