2018年度吴川市经济信息化和科技局

预算公开

目    录

第一部分  2018年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  2018年部门预算表

一、2018年收支总体情况表

二、2018年收入总体情况表

三、2018年支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

 

 

 

第一部分2018年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吴川市经济信息化和科技局是财政全额拨款的行政单位。内设14个职能股（室）。

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理、科学技术的方针政策和法律法规，拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。

（二）人员构成情况

2018年我局现有编制52个，其中行政编制50个，事业编制2个。年初在职人员46人，其中行政人员44人，事业人员2人；离退休人员71人，其中离休6人，退休65人，财政全额供养人员117人。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入为835.56万元，其中：一般公共预算拨款835.56万元。2017年部门预算总收入为771.38万元，其中：一般公共预算拨款771.38万元。2018年较2017年部门预算总收入增加64.18万元，主要增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助两个方面。

 

 

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出835.56万元，其中：

基本支出预算804.76万元，占总支出的96.31%。其中：工资福利支出357.28万元；一般商品和服务支出51.95万元；对个人和家庭的补助395.53万元。

项目支出预算30.8万元，占总支出的3.69%。

2017年部门预算总支出771.38万元，其中：

基本支出预算745.58万元，占总支出的96.66%。其中：工资福利支出326.58万元；一般商品和服务支出48.2万元；对个人和家庭的补助370.49万元。

项目支出预算25.8万元，占总支出的3.34%。

2018年较2017年部门预算总支出增加64.18万元。其中工资福利支出增加30.7万元；一般商品和服务支出增加3.75万元；对个人和家庭的补助支出增加25.04万元；项目支出增加5万元。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计18.6万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行费 6.6 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元），与上年持平；公务接待费12万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

运作经费；一般公共预算安排 51.03万元，其中：办公费      万元、印刷费7.88万元、（办公用房）水费0.76万元、（办公用房）电费1.53万元、邮电费3.78万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、培训费1万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费 6.6万元、福利费0.98万元、其他商品和服务性支出11.5万元。

2018年收支预算总表
			表一
单位名称：吴川市经济信息化和科技局			单位：元
收        入		支        出
项      目	2018年预算	项      目	2018年预算
一、财政拨款	8,355,607	一、基本支出	8,047,607
二、财政专户拨款		二、项目支出	308,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入合计	8,355,607	本年支出合计	8,355,607
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
七、上年结转、结余
收  入  总  计	8,355,607	支  出  总  计	8,355,607
注：财政拨款包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

2018年收入总体情况表
	表二
单位名称：吴川市经济信息化和科技局	单位：元
项        目	2018年预算
一、财政拨款	8,355,607
一般公共预算拨款	8,355,607
其中：经费拨款	8,228,047
上级财政预安排拨款
罚没收入安排的拨款
行政性收费安排的拨款
其他非税收入安排的拨款	127,560
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算
社会保险基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
经营服务性收入安排的拨款
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本 年 收 入 合 计	8,355,607
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
七、上年结转、结余
收   入   总   计	8,355,607

2018年支出总体情况表
	表三
单位名称：吴川市经济信息化和科技局	单位：元
项        目	2018年预算
一、基本支出	8,047,607
工资福利支出	3,572,833
一般商品和服务支出	519,476
对个人和家庭的补助	3,955,298
其他资本性支出等
二、项目支出	308,000
工资福利支出
专项商品和服务支出	308,000
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
三、事业单位经营支出
本 年 支 出 合 计	8,355,607
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支   出   总   计	8,355,607

2018年财政拨款收支总体情况表
			表四
单位名称：吴川市经济信息化和科技局			单位：元
收        入		支        出
项      目	2018年预算	项      目	2018年预算
一、一般公共预算	8,355,607	一、一般公共预算	8,355,607
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入合计	8,355,607	本年支出合计	8,355,607

2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
			表五
单位名称：吴川市经济信息化和科技局			单位：元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
	8,355,607	8,047,607	308,000
一般公共服务支出	3,771,579	3,553,579	218,000
商贸商务	3,771,579	3,553,579	218,000
行政运行（商贸）	3,432,777	3,432,777
国内贸易管理（商贸）	165,000		165,000
招商引资（商贸）	53,000		53,000
事业运行（商贸）	12,802	12,802
科学技术支出	60,000		60,000
科学技术普及	30,000		30,000
其他科学技术普及支出（科学技术普及）	30,000		30,000
其他科学技术支出	30,000		30,000
其他科学技术支出	30,000		30,000
社会保障和就业支出	3,936,146	3,936,146
行政事业单位离退休	3,936,146	3,936,146
归口管理行政单位离退休	3,882,135	3,882,135
事业单位离退休	54,011	54,011
医疗卫生与计划生育	228,320	228,320
行政事业单位医疗	228,320	228,320
行政单位医疗（行政事业单位医疗）	221,780	221,780
事业单位医疗（行政事业单位医疗）	6,540	6,540
国土海洋气象等支出	30,000		30,000
地震事务	30,000		30,000
地震监测（地震）	20,000		20,000
其他地震事务支出（地震）	10,000		10,000
住房保障支出	329,562	329,562
住房改革支出	329,562	329,562
住房公积金	317,688	317,688
住房公积金	11,874	11,874
按功能分类科目列至项级

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
	表六
单位名称：吴川市经济信息化和科技局	单位：元
项        目	2018年预算
合    计	8,047,607
[301]工资福利支出	3,572,833
[30101]基本工资	1,555,200
[30102]津贴补贴	1,392,836
[30103]奖金	18,375
[30107]绩效工资	39,420
[30110]职工基本医疗保险缴费	219,100
[30112]其他社会保险缴费	9,220
[30113]住房公积金	329,562
[30199]其他工资福利支出	9,120
[302]商品和服务支出	519,476
[30201]办公费	45,792
[30205]水费	7,632
[30206]电费	15,264
[30207]邮电费	37,800
[30213]维修（护）费
[30214]租赁费
[30216]培训费
[30217]公务接待费	20,000
[30229]福利费	9,828
[30231]公务用车运行维护费	66,000
[30239]其他交通费用	189,600
[30299]其他商品和服务支出	127,560
[303]对个人和家庭的补助	3,955,298
[30301]离休费	511,332
[30302]退休费	3,411,326
[30305]生活补助	32,640

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
	表七
单位名称：吴川市经济信息化和科技局	单位：万元
项        目	2018年预算
合    计	30.8
[302]商品和服务支出	30.8
[30201]办公费	3.3
[30213]维修（护）费	2
[30214]租赁费	3
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	10
[30299]其他商品和服务支出	11.5

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
	表八
单位名称：吴川市经济信息化和科技局	单位：元
项        目	2018年预算
2018年“三公”经费	186000
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	66000
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费	66000
（三）公务接待费支出	120000

2018年政府性基金预算支出情况表
			表九
单位名称：			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如无政府性基金安排支出的，本表为空，也需作公开。

2018年部门预算基本支出预算明细表
单位名称：吴川市经济信息化和科技局															表十        单位：元
预算支出项目	行次	经费来源
		总计	预算拨款								财政专户拨款	其他资金
			小计	经费拨款	上级财政预安排	罚没收入	行政性收费安排	其他非税收入安排的拨款	政府性基金安排	社会保险基金预算		其他资金小计	事业收入	事业单位经营收入	其他资金	上级补助收入	上年结转
合计	1	8,047,607	8,047,607	7,920,047				127,560
一、工资福利支出	2	3,572,833	3,572,833	3,572,833
基本工资	3	1,555,200	1,555,200	1,555,200
津贴补贴	8	1,392,836	1,392,836	1,392,836
奖金	12	18,375	18,375	18,375
伙食补助费	13
绩效工资	14	39,420	39,420	39,420
机关事业单位基本养老保险缴费	15
职业年金缴费	16
职工基本医疗保险缴费	17	219,100	219,100	219,100
公务员医疗补助缴费	20
其他社会保障缴费	23	9,220	9,220	9,220
财政经费部分：失业、工伤、生育	24	9,220	9,220	9,220
其他经费部分：	25
住房公积金	26	329,562	329,562	329,562
医疗费	27
其他工资福利支出	28	9,120	9,120	9,120
二、商品和服务支出	29	519,476	519,476	391,916				127,560
办公费	30	45,792	45,792	45,792
印刷费	33
咨询费	34
手续费	35
水费	36	7,632	7,632	7,632
电费	39	15,264	15,264	15,264
邮电费	42	37,800	37,800	37,800
物业管理费	43
差旅费	44
因公出国(境)费用	45
维修(护)费	46
租赁费	47
会议费	48
培训费	49
公务接待费	50	20,000	20,000	20,000
专用材料费	51
被装购置费	52
专用燃料费	53
劳务费	54
委托业务费	55
工会经费	56
福利费	57	9,828	9,828	9,828
公务用车运行维护费	61	66,000	66,000	66,000
其他交通费用	62	189,600	189,600	189,600
税金及附加费用	63
其他商品和服务支出	64	127,560	127,560					127,560
三、对个人和家庭的补助	65	3,955,298	3,955,298	3,955,298
离休费	66	511,332	511,332	511,332
退休费	69	3,411,326	3,411,326	3,411,326
退职（役）费	72
抚恤金	73
生活补助	74	32,640	32,640	32,640
救济费	75
医疗费补助	76
助学金	77
奖励金	78
个人农业生产补贴	79
其他对个人和家庭的补助	80
四、债务利息及费用支出	81
五、资本性支出	82
房屋建筑物购建	83
办公设备购置	84
专用设备购置	85
大型修缮	86
信息网络及软件购建更新	87
公务用车购置	88
其他交通工具购置	89
其他资本性支出	90

2018年部门预算项目支出预算明细表
单位名称：吴川市经济信息化和科技局																表十一       单位：元
预算支出项目	功能科目		经济科目		经费来源
						预算拨款								其他来源
	代码	名称	代码	名称	总计	小计	经费拨款	上级财政预安排	罚没收入	行政性收费安排	其他非税收入安排的拨款	政府性基金安排	社会保险基金预算	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他资金	上年结转
合计					308,000	308,000	308,000
商务工作经费	2011307	国内贸易管理（商贸）	30299	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000
循环经济工作经费	2011307	国内贸易管理（商贸）	30299	其他商品和服务支出	5,000	5,000	5,000
招商引资经费	2011307	国内贸易管理（商贸）	30299	其他商品和服务支出	50,000	50,000	50,000
经贸口会议费、文件资料印发等经费	2011308	招商引资（商贸）	30299	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000
业务费	2011308	招商引资（商贸）	30299	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000
接待费	2011307	国内贸易管理（商贸）	30217	公务接待费	100,000	100,000	100,000
中小企业服务工作经费	2011308	招商引资（商贸）	30201	办公费	33,000	33,000	33,000
科技月活动经费	2060799	其他科学技术普及支出	30299	其他商品和服务支出	30,000	30,000	30,000
租赁费	2069999	其他科学技术支出	30214	租赁费	30,000	30,000	30,000
地震局仪器维护经费	2200404	地震监测（地震）	30213	维修（护）费	20,000	20,000	20,000
地震局会议培训费	2200499	其他地震事务支出（地震）	30216	培训费	10,000	10,000	10,000