2016年吴川市科学技术局决算情况说明

        一、部门基本情况
        吴川市科学技术局（吴川市知识产权局、吴川市地震局）是市人民政府主管科技、知识产权、地震等工作的综合部门。其主要职责是贯彻执行国家、省、湛江市有关科技发展、科技促进经济与社会发展和知识产权的方针、政策及法规，拟订地方性有关科技、知识产权、地震等方面的规章和政策措施并组织实施；会同市有关部门组织编制科技发展中长期规划和年度计划等工作。
吴川市科学技术局（市知识产权局、市地震局）设4个内设股（室）：①.办公室、②.科技计划与高新技术股、③.科技服务与知识产权股、④.防震办
我局有机关行政编制10名，后勤人员2名。事业编制2名。现有全额供给在职人员11人，退休人员15人。
       二、决算表格
       三、收入决算说明
      2016年我局总收入为188.17万元，其中财政拨款收入188.17万元，占总收入的100%。2015年财政拨款收入179.55万元，2016年财政拨款收入比2015年增加8.62万元，原因为    2016年增加公车补贴及增加离退休费。
      四、支出决算说明
     我局总支出为188.17万元。基本支出预算163.17万元，占一般公共预算拨款支出的86.74%。其中：工资福利支出62.31万元；对个人和家庭的补助77.23万元；商品和服务支出14.95万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算25万元，占一般公共预算拨款支出的13.25 %。
2015年总支出决算179.55万元。2016年总支出与2015年相比，增加8.62万元，主要原因为2016年增加公车补贴及增加离退休费。
      五、预算执行情况分析
2016年支出总预算155.73万元。2016年总支出为179.55万元，超预算23.82万元。主要原因是在职人员社保费及住房公积金调整、增加公车补贴及离退休人员工资增加。
     六、“三公经费”支出说明
     2016年“三公经费”财政拨款支出共3.74万元，具体情况如下：公务用车购置及运行费支出2.92万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出2.92万元；公务接待费支出0.82万元，主要用于公务接待。其中国内接待16批次，40人。
2016年“三公经费” 较2015年“三公经费”有所减少，主要原因是我局按照中央八项规定的要求，严格控制“三公经费”开支。
     七、机关运行经费支出说明。
     2016年本部门机关运行经费支出14.95万元，比2015年增加4.92万元，增加49.12%。主要原因是：公车改革后增加在职人员的公车补贴。
    八、政府采购支出说明。
    2016年没有政府采购。
    九、国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

                                                                                                                                        吴川市科学技术局
                                                                                                                                           2017年9月20日