2017年度吴川市经济信息化和科技局预算公开
2017年度吴川市经济信息化和科技局
预算公开
目 录
第一部分 2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
第一部分2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
吴川市经济信息化和科技局是财政全额拨款的行政单位。内设14个职能股(室)。
主要职能:贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理、科学技术的方针政策和法律法规,拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。
(二)人员构成情况
2017年我局现有编制54个,其中行政编制47个,事业编制7个。年初在职人员52人,其中行政人员43人,工勤人员9人;离退休人员67人,其中离休6人,退休61人,财政全额供养人员119人。
二、收入预算说明
2017年部门预算总收入为771.38万元,其中:一般公共预算拨款771.38万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算总支出771.38万元,其中:
基本支出预算745.58万元,占总支出的96.66%。其中:工资福利支出326.58万元;一般商品和服务支出48.2万元;对个人和家庭的补助370.49万元。
项目支出预算25.8万元,占总支出的3.34%。
四、“三公”经费说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计18.6万元。其中:公务用车购置及运行费6.6万元;公务接待费12万元。
五、其他需要说明的情况
运作经费;一般公共预算安排53.86万元,其中:办公费6.14 万元、(办公用房)水费0.81万元、(办公用房)电费1.61万元、邮电费4.86万元、(办公用房)租赁费3万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费6.6万元、公务接待费12万元、其他商品和服务性支出17.85万元。
第二部分 2017年部门预算表 | |||
一、收支总体情况表 | |||
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 771.38 | 一、基本支出 | 745.58 |
二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 25.8 |
三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | |
本年收入合计 | 771.38 | 本年支出合计 | 771.38 |
| | | |
四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
七、上年结转、结余 | | | |
收 入 总 计 | 771.38 | 支 出 总 计 | 771.38 |
注:财政拨款包括:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 | |
二、收入总体情况表 | |
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 771.38 |
一般公共预算拨款 | 771.38 |
政府性基金预算拨款 | |
国有资本经营预算 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
经营服务性收入安排的拨款 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
| |
本 年 收 入 合 计 | 771.38 |
| |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
七、上年结转、结余 | |
收 入 总 计 | 771.38 |
三、支出总体情况表 | |
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 745.58 |
工资福利支出 | 326.89 |
一般商品和服务支出 | 48.2 |
对个人和家庭的补助 | 370.49 |
其他资本性支出等 | |
| |
二、项目支出 | 25.8 |
工资福利支出 | |
专项商品和服务支出 | 25.8 |
对个人和家庭的补助 | |
对企事业单位的补贴 | |
转移性支出 | |
债务利息支出 | |
债务还本支出 | |
基本建设支出 | |
其他资本性支出 | |
其他支出 | |
三、事业单位经营支出 | |
| |
本 年 支 出 合 计 | 771.38 |
| |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
| |
支 出 总 计 | 771.38 |
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 771.38 | 一、一般公共预算 | 771.38 |
二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | |
本年收入合计 | 771.38 | 本年支出合计 | 771.38 |
五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:吴川市经济和信息化局 | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 771.38 | 745.58 | 25.8 |
一般公共服务支出 | 376.39 | 356.59 | 19.8 |
商贸商务 | 376.39 | 356.59 | 19.8 |
行政运行(商贸) | 346.9 | 346.9 | |
国内贸易管理(商贸) | 13.5 | | 13.5 |
招商引资(商贸) | 6.3 | | 6.3 |
事业运行(商贸) | 9.69 | 9.69 | |
科学技术支出 | 6 | | 6 |
科学技术普及 | 3 | | 3 |
其他科学技术普及支出(科学技术普及) | 3 | | 3 |
其他科学技术支出 | 3 | | 3 |
其他科学技术支出 | 3 | | 3 |
社会保障和就业支出 | 345.46 | 345.46 | |
行政事业单位离退休 | 345.46 | 345.46 | |
归口管理行政单位离退休 | 345.46 | 345.46 | |
医疗卫生与计划生育 | 21.76 | 21.76 | |
行政事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 | |
行政单位医疗 | 21.76 | 21.76 | |
住房保障支出 | 21.77 | 21.77 | |
住房改革支出 | 21.77 | 21.77 | |
住房公积金 | 21.77 | 21.77 | |
按功能分类科目列至项级 |
六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | |
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 745.58 |
[301]工资福利支出 | 326.89 |
[30101]基本工资 | 172.64 |
[30102]津贴补贴 | 126.65 |
[30103]奖金 | 1.95 |
[30104]其他社会保障缴费 | 21.76 |
[30106]伙食补助费 | |
[30107]绩效工资 | 3.89 |
[30199]其他工资福利支出 | |
[302]商品和服务支出 | 49.54 |
[30201]办公费 | 4.84 |
[30202]印刷费 | |
[30203]咨询费 | |
[30204]手续费 | |
[30205]水费 | 0.81 |
[30206]电费 | 1.61 |
[30207]邮电费 | 4.86 |
[30209]物业管理费 | |
[30211]差旅费 | |
[30213]维修(护)费 | |
[30214]租赁费 | |
[30215]会议费 | |
[30216]培训费 | |
[30217]公务接待费 | 2 |
[30218]专用材料费 | |
[30226]劳务费 | |
[30227]委托业务费 | |
[30228]工会经费 | |
[30229]福利费 | 0.99 |
[30231]公务用车运行维护费 | 6.6 |
[30239]其他交通费用 | 21.48 |
[30299]其他商品和服务支出 | 6.35 |
[303]对个人和家庭的补助 | 369.15 |
[30301]离休费 | 45.37 |
[30302]退休费 | 298.75 |
[30303]退职(役)费 | |
[30304]抚恤金 | |
[30305]生活补助 | 3.26 |
[30306]救济费 | |
[30307]医疗费 | |
[30308]助学金 | |
[30309]奖励金 | |
[30311]住房公积金 | 21.77 |
[30313]购房补贴 | |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | |
[310]其他资本性支出 | |
[31002]办公设备购置 | |
按经济分类科目列至款级(经济分类科目可自行添加) |
七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | |
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 25.8 |
[301]工资福利支出 | |
[30101]基本工资 | |
[30102]津贴补贴 | |
[30103]奖金 | |
[30104]其他社会保障缴费 | |
[30106]伙食补助费 | |
[30107]绩效工资 | |
[30199]其他工资福利支出 | |
[302]商品和服务支出 | 25.8 |
[30201]办公费 | 1.3 |
[30202]印刷费 | |
[30203]咨询费 | |
[30204]手续费 | |
[30205]水费 | |
[30206]电费 | |
[30207]邮电费 | |
[30209]物业管理费 | |
[30211]差旅费 | |
[30212]因公出国(境)费用 | |
[30213]维修(护)费 | |
[30214]租赁费 | 3 |
[30215]会议费 | |
[30216]培训费 | |
[30217]公务接待费 | 10 |
[30218]专用材料费 | |
[30226]劳务费 | |
[30227]委托业务费 | |
[30228]工会经费 | |
[30229]福利费 | |
[30231]公务用车运行维护费 | |
[30239]其他交通费用 | |
[30240]税金及附加费用 | |
[30299]其他商品和服务支出 | 11.5 |
[303]对个人和家庭的补助 | |
[30305]生活补助 | |
[30307]医疗费 | |
[30308]助学金 | |
[30309]奖励金 | |
[30311]住房公积金 | |
[30313]购房补贴 | |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | |
[309]基本建设支出 | |
[30902]办公设备购置 | |
[30907]信息网络及软件购置更新 | |
[310]其他资本性支出 | |
[31002]办公设备购置 | |
[31003]专用设备购置 | |
[31007]信息网络及软件购置更新 | |
[31013]公务用车购置 | |
[31099]其他资本性支出 | |
按经济分类科目列至款级(经济分类科目可自行添加) |
八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
2017年“三公”经费 | 18.6 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |
1、公务用车购置 | |
2、公务用车运行维护费 | 6.6 |
(三)公务接待费支出 | 12 |
| |
注、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
九、2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:吴川市经济信息化和科技局 | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
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注:如无政府性基金安排支出的,本表为空,也需作公开。 | | |