目       录  

第一部分   吴川市经济信息化和科技局概况  

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   吴川市经济信息化和科技局2017年部门决算情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分   吴川市经济信息化和科技局2017年部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第一部分  吴川市经济信息化和科技局概况  

（一）部门主要职责    

吴川市经济信息化和科技局是贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理、科学技术的方针政策和法律法规，拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。  

（二）机构设置    

1、按照部门决算编报要求，纳入吴川市经济信息化和科技局2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级预算单位。本部门没有下属单位。  

2、本部门内设机构、人员构成情况：吴川市经济信息化和科技局是财政全额拨款的行政单位，内设14个职能股（室）。2017年我局现有编制45个，其中行政编制43个，事业编制2个。年末在职人员46人，其中行政人员44人，事业人员2人；离退休人员71人，其中离休6人，退休65人，财政全额供养人员117人。  

第二部分 吴川市经济信息化和科技局2017年部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

吴川市经济信息化和科技局2017年度总收入887.58万元，其中本年收入887.58万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入887.58万元，比上年决算数增加149.88万元，增长20.32%。主要原因：2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的拨款收入。  

2．上级补助收入0万元，与上年持平。  

3．事业收入0万元，与上年持平。  

4．经营收入0万元，与上年持平。  

5.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。  

6．其他收入7.37万元，比上年决算数增加6.03万元，增加450 %。主要原因：一是本年度增加了地震局转入的经费；二是增加了商务局转入的经费。  

（二）年度支出总体情况    

吴川市经济信息化和科技局2017年度总支出915.26万元，其中本年支出915.26万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出354.97万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出，比上年决算数增加34.03万元，增长10.60%，主要原因是2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的经费支出。  

2.科学技术（类）支出66.96万元，主要支出项目有行政运行、产业技术研究与开发、其他科学技术普及支出和其他科学技术支出，比上年决算数增加60.04万元，增加867.63%，主要原因是2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局在职人员的工资支出。  

3.社会保障和就业（类）支出426.22万元，主要支出项目有行政单位离退休、死亡抚恤。比上年决算数增加105.17万元，增长32.76%，主要原因是一、2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局离退休人员的工资支出；二、本年增加离退休费用，行政单位离退休支出增加；三、本年单位有两名死亡人员，比上年增加死亡抚恤开支。  

4.医疗卫生与计划生育（类）支出22.6万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加8.04万元，增长55.22%，主要原因2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的人员医疗保险费用支出。  

5.资源勘探信息等（类）支出19.09万元，主要支出项目有工业和信息产业支持和其他工业和信息产业监管支出等支出，比上年决算数减少7.26 万元，减少27.55%，主要原因笔上年减少拆除落后产能生产线补助经费。  

6.住房保障（类）支出25.43万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加11.53万元，增长82.95%，主要原因是一、2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的人员的公积金支出；二、每年住房公积金调整。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

吴川市经济信息化和科技局2017年度财政拨款收入合计880.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.22万元，比年初预算数增加44.66万元，增长5.34%；主要原因是工作开展，年内追加经费。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

吴川市经济信息化和科技局2017年度财政拨款支出合计915.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出915.26万元，比年初预算数增加79.7万元，增长9.54%；主要原因是工作开展，年内追加经费。  

分功能科目看，一般公共服务（类）支出354.97万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出；科学技术（类）支出66.96万元，主要支出项目有行政运行、产业技术研究与开发、其他科学技术普及支出和其他科学技术支出；社会保障和就业（类）支出426.22万元，主要支出项目有行政单位离退休、死亡抚恤。；医疗卫生与计划生育（类）支出22.6万元，主要支出项目有行政单位医疗；资源勘探信息等（类）支出19.09万元，主要支出项目有工业和信息产业支持和其他工业和信息产业监管支出等支出；住房保障（类）支出25.43万元，主要支出项目有住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

吴川市经济信息化和科技局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.73万元，完成预算18.6万元的52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.33万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.89万元，完成预算6.6万元的89.24%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算12万元的12.58%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.83万元，增加41.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.33万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.19万元，增加3.33 %；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长25.83 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公务需要，今年增加了因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的公车开支费用；公务接待费支出增加的主要原因是2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局的公务接待费用。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.33万元，占23.95%；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占60.53%；公务接待费支出1.51万元，占15.52%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出2.33万元。本年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团数1个，人数2人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出5.89万元，2017年局机关1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务。  

3.公务接待费支出1.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2017年，局机关1单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共56人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出71.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加6.99万元，增加10.81%。主要原因是：2017年原经信局和原科技局合并，年末决算数增加了原科技局机关运行经费支出。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。  

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门没有需绩效自评项目。  

3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门没有需绩效自评重点项目。  

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。  

第三部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分  吴川市经济信息化和科技局2017年部门决算表  

附件：2017年经科局部门决算公开表样