2016年吴川市经济和信息化局

决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）部门机构设置及职责

吴川市经济和信息化局是财政全额拨款的行政单位。内设12个职能股（室）。

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理的方针政策和法律法规，拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。

我局2016年现有在职人员40人，其中新招公务员4人。现有离退休人员53人，其中离岗退养人员1人，死亡1人。

    二、决算表格

    三、收入决算说明

2016年我局总收入为737.7万元，其中财政拨款收入736.36万元，占总收入的99.82%，其他收入1.34万元，占总收入的0.18%。2015年财政拨款收入663.39万元，2016年财政拨款收入比2015年增加72.97万元，原因为2016年增加4名公务员、增加公车补贴、增加离退休费及增加治污保洁和节能减耗专项资金。

    四、支出决算说明

我局总支出为762.82万元。基本支出为674.32万元，占总支出的88.40%。，项目支出88.5万元，占总支出11.60%。财政拨款支出761.48万元，占总支出的99.82%，其他收入支出1.34万元，占总支出的0.18%。其中工资福利支出269.7万元，占总支出的35.36%，对个人和家庭的补助支出339.98万元，占总支出的44.57%。商品和服务支出88.42万元，占总支出11.59%，对企事业单位的补贴52万元，占总支出的6.82%，其他资本性支出12.72万元，占总支出的1.66%。

2015年总支出决算647.8万元。2016年总支出与2015年相比，增加115.02万元，主要原因为2016年增加4名公务员、增加公车补贴、增加离退休费及增加治污保洁和节能减耗专项资金。

   五、预算执行情况分析

2016年支出总预算560.58万元，其中工资福利支出217.64万元；对个人和家庭的补助277.32万元；商品和服务支出44.07 万元。项目支出21.55万元。

2016年总支出为762.82万元，超预算202.24万元。其中工资福利支出超预算52.06万元，主要原因是新增公务员后在职人员工资及社保费增加，及在职人员增加公车补贴；对个人和家庭的补助超预算62.66万元，主要原因是死亡抚恤金没有列入预算，及离退休人员工资增加；其他开支超预算87.52万元，主要原因今年增加治污保洁和节能减耗专项及单位其他新开展的业务开支没有列入预算。

    六、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共6.9万元，具体情况如下：公务用车购置及运行费支出5.7万元，主要包括：公务车保有量5辆，全年运行费支出5.7万元；公务接待费支出1.2万元，主要用于公务接待。其中国内接待5批次，42人。

2016年“三公经费” 较2015年“三公经费”有所减少，主要原因是我局按照中央八项规定的要求，严格控制“三公经费”开支。 

   七、机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出64.64万元，比2015年减少15.28万元，降低19.12%。主要原因是：我局按照中央八项规定的要求，严格控制“三公经费”开支和其他日常开支。

   八、政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额12.73万元，政府采购货物支出12.73万元占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

吴川市经济和信息化局

2017年9月20日