2016年交通运输局决算基本情况说明  

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

设置行政机构一个、管辖全市交通运输行业工作。内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。  

（二）人员构成情况    

行政管理人员56人，事业人员27人，离退休人员55人。  

（三）决算年度的主要工作任务    

1、推进交通基础设施建设。  

2、抓好安全生产工作。  

3、抓好交通运输市场管理和执法工作。  

二、收入决算说明    

2016年收入决算979.922231万元，其中：财政拨款收入974.313055万元，年初结转5.609176万元。比2015年收入决算1316.29万元减少336.3677万元。  

三、支出决算说明    

2016年支出决算979.919441万元，其中：财政拨款支出979.919441万元，年未结转0.00279万元。比2015年收入决算1316.29万元减少336.3705万元。  

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出909.479441万元，占93%，其中：工资福利支出363.52835万元，对个人和家庭的补助222.215368万元，商品和服务支出153.841933万元，其他资本性支出等支出3.57199万元；项目支出决算70.44万元，占7%。  

四、“三公经费”支出说明    

2016年“三公经费”财政拨款支出共21.660352万元，具体情况如下：  

1.公务用车购置及运行维护费支出21.660352万元。比上年减少0.1496万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量10辆，全年运行维护费支出21.660352万元，比上年减少0.1496万元，平均每辆2.166万元。  

2.公务接待费支出 1.5735 万元。  

五、机关运行经费支出说明    

2016年机关行政经费基本支出7431576.41元，（其中人员经费支出5857437.18元，公用经费支出1574139.23元）。2015年机关行政经费基本支出5804700元，（其中人员经费支出3932900元，公用经费支出1871800元）。2016年机关行政经费基本支出比2015年增加1626876.41万元，增加了22%，主要原因是：1、人员工资、补贴等增加，2、新招录公务员，3、单位办公设备购置。  

附件：附表

附件：附表2