第一部分2018年部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

 设置行政机构一个、管辖全市交通运输行业工作。内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。  

（二）人员构成情况  

行政管理编制66人，财政供养人员75人。  

（三）预算年度的主要工作任务  

1、推进交通基础设施建设。  

2、抓好安全生产工作。  

3、抓好交通运输市场管理和执法工作。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算733.2259万元，其中：一般公共预算拨款733.2259万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。比2017年收入预算671.5361万元增加了61.6898万元。  

三、支出预算说明  

2018年支出预算733.2259万元，其中：一般公共预算拨款733.2259万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。比2017年支出预算671.5361万元增加了61.6898万元。  

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：  

基本支出预算697.2864万元，占一般公共预算拨款支出的95.1%。其中：工资福利支出445.6175万元；对个人和家庭的补助103.9789万元；商品和服务支出147.69万元；其他资本性支出等支出 0万元。项目支出预算35.9395元，占一般公共预算拨款支出的4.9%。  

四、“三公”经费说明  

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计27万元，与2017年持平。其中：公务用车购置及运行费22万元，比上年无增减，公务接待费5万元，比上年无增减。  

五、其他需要说明的情况  

运作经费；一般公共预算安排733.2259万元，其中：办公费5.0976万元、印刷费4万元、（办公用房）水费0.8496万元、（办公用房）电费1.6992万元、邮电费5.22万元、（办公用房）物业管理费0万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、专用材料费0万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务性支出57.5336万元、办公设备购置0万元。  

附件：2018年度部门预算公开表格