2017年交通运输局预算公开
第一部分2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
设置行政机构一个、管辖全市交通运输行业工作。内设七个机构:办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股(加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子)。
(二)人员构成情况
行政管理编制66人,财政供养人员74人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、推进交通基础设施建设。
2、抓好安全生产工作。
3、抓好交通运输市场管理和执法工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算671.5361万元,其中:一般公共预算拨款671.5361万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。比2016年收入预算660.8217万元增加了10.7144万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算671.5361万元,其中:一般公共预算拨款671.5361万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。比2016年支出预算660.8217万元增加了10.7144万元。
2017年一般公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算634.4471万元,占一般公共预算拨款支出的94%。其中:工资福利支出389.9735万元;对个人和家庭的补助108.0864万元;商品和服务支出136.3872万元;其他资本性支出等支出 0万元。项目支出预算37.089元,占一般公共预算拨款支出的5.5%。
四、“三公”经费说明
2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计27万元,比上年增加3.4万元。其中:公务用车购置及运行费22万元,无增减,公务接待费5万元,比上年增加3.4万元。
五、其他需要说明的情况
运作经费;一般公共预算安排671.5361万元,其中:办公费4.9248万元、印刷费2万元、(办公用房)水费0.8208万元、(办公用房)电费1.6146万元、邮电费5.22万元、(办公用房)物业管理费0万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、专用材料费0万元、福利费0.6216万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务性支出44.3928万元、办公设备购置0万元。