第一部分2017年部门预算基本情况说明    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

 设置行政机构一个、管辖全市交通运输行业工作。内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。    

（二）人员构成情况    

行政管理编制66人，财政供养人员74人。    

（三）预算年度的主要工作任务    

1、推进交通基础设施建设。    

2、抓好安全生产工作。    

3、抓好交通运输市场管理和执法工作。    

二、收入预算说明    

2017年收入预算671.5361万元，其中：一般公共预算拨款671.5361万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。比2016年收入预算660.8217万元增加了10.7144万元。    

三、支出预算说明    

2017年支出预算671.5361万元，其中：一般公共预算拨款671.5361万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。比2016年支出预算660.8217万元增加了10.7144万元。    

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：    

基本支出预算634.4471万元，占一般公共预算拨款支出的94%。其中：工资福利支出389.9735万元；对个人和家庭的补助108.0864万元；商品和服务支出136.3872万元；其他资本性支出等支出 0万元。项目支出预算37.089元，占一般公共预算拨款支出的5.5%。    

四、“三公”经费说明    

2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计27万元，比上年增加3.4万元。其中：公务用车购置及运行费22万元，无增减，公务接待费5万元，比上年增加3.4万元。    

五、其他需要说明的情况    

运作经费；一般公共预算安排671.5361万元，其中：办公费4.9248万元、印刷费2万元、（办公用房）水费0.8208万元、（办公用房）电费1.6146万元、邮电费5.22万元、（办公用房）物业管理费0万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、专用材料费0万元、福利费0.6216万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务性支出44.3928万元、办公设备购置0万元。    

附件：附表

附件：附表2