关于吴川市交通运输局整体绩效支出自评报告的公示
评价年度：2022年度
评价单位：广东省吴川市交通运输局局本级
市级预算部门单位（公章）：广东省吴川市交通运输局 填报日期：2023.4.19 根据吴川市财政局《吴川市财政局关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩﹝2023﹞2号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度广东省吴川市交通运输局整体绩效自我评价报告如下： 一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
根据中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室《关于调整吴川市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吴办发﹝2020﹞5号），按照优化协同高效的原则，整合配置相关内设机构和职责，设置了十四个内设机构，具体如下：办公室、综合规划股、基建管理股、综合运输股、安全监督和应急管理股（市交通战备办公室）、行政审批股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、财务审计股、人事股。 部门主要职能如下：
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。
2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。
4、负责交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；
负责交通稽查站的管理;负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。
5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作;组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、湛江市重点交通工程建设。
6、负责全市交通运输行业管理生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货
运输、大宗外贸等物资运输，协调省市驻吴的交通运输、邮电单位的工作。
7、制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行
业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。
8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。
9、负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。
10、承办市人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
（二）年度总体工作和重点工作任务
抓好交通综合规划和交通基础设施建设。加快推进《吴川市综合交通运输体系“十四五”规划》专项规划编制审批和印发，规划建设县、乡道路网提档升级工程，加快推进2022年公路建设投资计划项目、“四好农村路”建设涉农项目的前期工作。打造“四好农村路”示范镇，争创国家级“四好农村路”示范县。
以党史学习教育助推优化营商环境。持续推进“一件事一次办”改革，提升政务服务水平。推动数字化服务，打造高效便捷政务环境，进一步优化营商环境，真正实现“指尖上的吴川”。
抓好“两站一场一服务区”的疫情防控常态化工作。坚持责任到人的工作方式，对我市客运站场、高铁站和服务区进行防控工作，切实守护人民群众出行安全和身体健康。
（三）部门整体支出绩效目标
1.全面打击各类交通运输违法违规行为，净化我市客运市场，有效遏制超限载运输行为，创造良好的交通运输环境。
2.推进“四好农村路”建设，推进县乡道路项目升级改造严格实行安全生产责任制，认真落实各项安全生产操作规程和安全检查等制度，实现交通领域全年零事故。
3.做好重大节假日道路旅客运载组织及应急疏运工作。
4.积极开展路政宣传月活动，不断提高路政管理能力和服务水平，有效保障公路的完好、安全和畅通。
5.全面从严治党，扎实开展“三会一课”活动，发挥党建引领作用。
6.保障本单位在职、离退休人员工资津贴、社会保障及正常办公运转。 （四）部门整体支出情况
2022 年本部门支出预算1215.22 万元，比上年增加268.87 万元，增长22.13 %。2022年本部门支出决算数为5191.24万元，比上年减少5029.83万元，减少49.21%。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
本单位专门成立了预算整体支出绩效自评工作小组，由局党组书记、局长庞木生担任组长。局党组成员，副局长杨滔、陈轩、林济尧，局党组成员钟誉林、林华强担任副组长。潘富生、梁明华、李春明、卢冰、康华尧、简婷、李铭、杨宗明为组员。其中，项目绩效自评由各使用资金项目股室负责整理、分析。财务审计股汇总后按时报送绩效评价相关资料。
（三）自评工作过程。
1. 组织实施
（1）通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
（2）收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
2. 实施评价
（1）根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。
（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
（5）形成评价结论并撰写自评报告。
（三）自评材料报送时间及质量。
本部门严格按照工作要求，按时保质报送正式函件、整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效评价评分表等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，在其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的实现程度，自评分数为95分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1. 预算编制情况。
（1）预算编制
预算编制合理性。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。
预算编制规范性。按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目。除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。按要求提前于2022年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%，专项转移支付提前下达比例达到70%。
预算编制准确性。财政拨款收入预决算差异率为零；项目预算、功能分类和经济分类预算编制准确,年度中间无频繁调剂、无项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目。
（2）目标设置
贯彻落实中央、省市的重大经济决策部署，以吴川构建粤西立体交通枢纽为目标，不断推进交通重点项目并加强行业管理，切实做好交通行政执法等各项工作。全面打击各类交通运输违法违规行为，净化我市客运市场，有效遏制超限载运输行为，创造良好的交通运输环境。严格实行安全生产责任制，认真落实各项安全生产操作规程和安全检查等制度，实现交通领域全年零事故。做好重大节假日道路旅客运载组织及应急疏运工作。积极开展路政宣传月活动，不断提高路政管理能力和服务水平，有效保障公路的完好、安全和畅通。保障本单位在职、离退休人员工资津贴、社会保障及正常办公运转。
本单位的绩效总目标设置结合中长期规划和年度工作计划，突出重点，明确主要工作任务，预计在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果，具有可操作性强特点，具体见下表。
2.预算执行情况。
（1）支出管理情况。
整体支出完成率。本单位本年实际收入4815.31万，实际支出5191.24万（包括上年结转数），本年度结转资金51.52万，整体支出完成率为100.00%。本单位支出完成率达到了较高的水平，主要是因为本单位收到资金以后及时拨付资金到项目建设单位，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。
财务合规性。本单位资金支出，包括基本支出、项目支出等严格按照行政单位会计制度进行管理；严格执行专项资金专款专用，专户管理。会计账务处理按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”“公共财政预算拨款”“政府基金预算拨款”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（2）项目管理。
项目实施程序。本单位所有项目支出包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序实施规范。
项目监管。本单位对所实施项目进行检查、监管、督促保证项目合规实施。
（3）资产管理。
资产管理安全性。制定资产管理制度，对固定资产进行规范管理，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产保存完整、使用合规、配置合理、账实一致。
固定资产利用率。固定资产总额为304.72万元，为房屋及构筑物、通用设备、专用设备等，固定资产利用率为100%。
3.预算监督情况。
（1）自评信息公开。
本年度自评信息暂未公开。本单位会按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站或其他渠道公开。
（2）预决算信息公开。
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省人民政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作意见》（粤府办﹝2017﹞16号）等文件精神，本部门按照“以公开为常态，不公开为例外”的要求，按时公开预决算信息，保证群众对财政预决算的知情权、参与权和监督权，促进预决算管理制法制化、民主科学化。
预算公开时间：2022年7月14日。
预算公开网址：
https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2022/ys/content/post_1641340.html
决算公开时间：2022年10月25日。
决算公开网址：
https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2021/js/content/mpost_1683160.html
（3）绩效目标公开。
根据《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的有关规定，本部门按照2023年度预算批复和结合“数字财政”平台上的有关内容及数据，在政府网站向社会公开本部门绩效目标，接受社会监督。
2023年4月14日。
绩效目标公开网址：
https://www.gdwc.gov.cn/zfxxgk/zjswcsjtysj/content/post_1750910.html
4.预算使用效益。
1.“三公经费”和“公用经费”控制率。
2022年本单位“三公经费”公务用车运行维护费预算安排17.6万，实际支出17.03万。公务接待费预算4万，实际支出0.9万，“三公经费”整体控制率为83.01%。
本单位“公用经费”预算安排数为184.15万元，实际支出数为182.44万元，“公用经费”整体支出率为99.07%。
2.工作效率性
本单位整体绩效目标计划数为6个，实际实现数6个，完成率为100%。部门预算项目数9个，按期完成9个，比率为100%。
3.社会经济环境效益
按照全市交通规划部署，对我市的多条乡道进行改造或新建，保障村道正常通行，提高农村交通便捷性，促进农业增产农民增收，维护社会稳定和改善居民的生活水平。加大升级基础设施的力度，不断推进城镇化建设，以此来联动各区域间交流和发展，为我市经济腾飞夯实基础。
4.公平性
本单位设有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，做到按期限答复群众意见，及时解释疑惑，避免公众误解。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
由于受到经济大环境的影响地方财政困难，项目资金未能及时到位，对项目的推进有一定的影响。
(四）改进措施
进一步加强完善农村公路养护体制改革，同时建议上级部门采取倾斜政策，大力增加投入经济欠发达地区的公路养护资金和建设的补助，更好改善公路路况，提高公路服务水平。
四、其他自评情况
无。
吴川市交通运输局
2023年4月19日
粤公网安备44088302000105号