基本信息

财政供养人员数

119

下属二级单位数

0

预算整体情况

部门预算支出

预算金额(万元)

收入来源

预算金额(万元)

基本支出

1055.82

财政拨款

1323.47

项目支出

267.65

其他资金

0.00

事业发展性支出

预算金额(万元)

按预算级次划分

预算金额(万元)

财政专项资金

0.00

市本级使用资金

0.00

其他事业发展性支出

0.00

拟用于对下转移支付资金

0.00

总体绩效目标

目标1：贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

目标2：加强组织建设，促进党建提质。

目标3：加强基层治理，促进民生提质。

目标4：创新发展思路，促进经济提质。

目标5：注重平衡协调，促进社会提质。

年度重点工作任务

名称

主要实施内容

拟投入的资金

(万元)

期望达到的目标

(概述)

安全安全生产和消防工作

组织安全生产巡查、提高安全生产意识、加强消防整治

35.00

加强消防设施建设、提高企业安全生产意识

环境卫生整治

辖区环境卫生和乡村 保洁工作

52.00

辖区环境卫生干净整洁、群众满意度提高

行政执法工作

辖区各项行政执法

13.00

社会治理水平提高

乡村振兴，人居环境

推动乡村振兴，人居环境工作

220.00

推动本地产业、人才、文化、生态组织发展等

民生工程和社会保障工作

巩固脱贫攻坚成效、着力解决低保边缘群体

10.00

巩固脱贫攻坚成效

经济与环境保护协调发展

创造良好的营商环境、做好企业服务工作、抓

10.00

本地经济实现高质量发展、环境各项指标达标

社会安保维稳

紧抓社会安全管理，提升群众安全感

30.00

社会治安稳定、群众幸福感明显提高

党政建设

压实管党责任、加强党建设常态工作

32.00

加强党的领导和党风廉政建设

其他需完成的任务

(可选填) 

无

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

无

质量指标

112014876-政府采购执行率（%）

达到95%以上

112031595-固定资产利用率

达到95%以上

时效指标

113031600-整体支出完成率

达到95%以上

113031597-公用经费控制率

控制在95%左右

成本指标

114031598-三公经费控制率

控制在95%左右

114031599-结转结余率

控制在5%左右

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指 标

无