吴川市教育局2018年部门预算基本情况说明
吴川市教育局2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市教育局内设机构14个股室,其中主要职能是:主管教育事业的人民政府组成部门,推动教育事业加快发展、率先发展、协调发展。
(二)人员构成情况
市教育局共有财政供养人员123人,其中:行政34人,事业36人,离退休人员共53人。
(三)预算年度的主要工作任务
用于组织高考、中考等考试开支及上缴上级高考、中考考试经费以及本局保健所的正常运作支出。
二、收入预算说明
2018年部门预算总收入为1410.96万元,其中:一般公共预算拨款1068.81万元,财政专户拨款228万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算总支出1410.96万元,其中:
基本支出预算1219.18万元,占总支出的 86%。其中:工资福利支出559.65万元;一般商品和服务支出329.35万元;对个人和家庭的补助300.18万元;其他资本性支出等支出30万元。
项目支出预算191.78万元,占总支出的14 %。
四、“三公”经费说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计40万元,比上年增(减)13.8万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元;公务用车购置及运行费20万元,比上年减8.8万元;公务接待费20万元,比上年减5万元。
五、其他需要说明的情况
运作经费;一般公共预算安排63.23万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、(办公用房)水费2.2万元、(办公用房)电费12万元、邮电费7万元、(办公用房)物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费10万元、专用材料费0万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务性支出11万元、办公设备购置0万元。
2018年政府性基金预算支出情况表 表九 单位名称:吴川市教育局 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 注:如无政府性基金安排支出的,本表为空,也需作公开。
2018年部门预算基本支出预算明细表 单位名称:吴川市教育局 表十 单位:元 预算支出项目 行次 经费来源 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 经费拨款 上级财政预安排 罚没收入 行政性收费安排 其他非税收入安排的拨款 政府性基金安排 社会保险基金预算 其他资金小计 事业收入 事业单位经营收入 其他资金 上级补助收入 上年结转 合计 1 12,191,763 9,590,228 8,834,228 756,000 1,460,000 1,141,535 1,141,535 一、工资福利支出 2 5,596,486 5,596,486 5,596,486 基本工资 3 2,962,416 2,962,416 2,962,416 津贴补贴 8 940,640 940,640 940,640 奖金 12 26,250 26,250 26,250 伙食补助费 13 绩效工资 14 804,660 804,660 804,660 机关事业单位基本养老保险缴费 15 职业年金缴费 16 职工基本医疗保险缴费 17 257,940 257,940 257,940 公务员医疗补助缴费 20 其他社会保障缴费 23 19,800 19,800 19,800 财政经费部分:失业、工伤、生育 24 19,800 19,800 19,800 其他经费部分: 25 住房公积金 26 570,020 570,020 570,020 医疗费 27 其他工资福利支出 28 14,760 14,760 14,760 二、商品和服务支出 29 3,293,467 991,932 235,932 756,000 1,460,000 841,535 841,535 办公费 30 376,211 366,676 9,535 9,535 印刷费 33 44,000 44,000 咨询费 34 手续费 35 水费 36 22,000 22,000 22,000 电费 39 120,000 120,000 120,000 邮电费 42 370,000 70,000 70,000 300,000 300,000 物业管理费 43 差旅费 44 160,000 160,000 因公出国(境)费用 45 维修(护)费 46 80,000 80,000 租赁费 47 会议费 48 100,000 100,000 100,000 培训费 49 70,000 70,000 70,000 公务接待费 50 200,000 200,000 200,000 专用材料费 51 546,000 546,000 被装购置费 52 专用燃料费 53 劳务费 54 245,600 33,600 212,000 212,000 委托业务费 55 工会经费 56 250,000 250,000 250,000 福利费 57 10,332 10,332 10,332 公务用车运行维护费 61 200,000 200,000 66,000 134,000 其他交通费用 62 159,600 159,600 159,600 税金及附加费用 63 其他商品和服务支出 64 339,724 110,000 110,000 229,724 三、对个人和家庭的补助 65 3,001,810 3,001,810 3,001,810 离休费 66 退休费 69 2,963,374 2,963,374 2,963,374 退职(役)费 72 抚恤金 73 生活补助 74 38,436 38,436 38,436 救济费 75 医疗费补助 76 助学金 77 奖励金 78 个人农业生产补贴 79 其他对个人和家庭的补助 80 四、债务利息及费用支出 81 五、资本性支出 82 300,000.00 300,000.00 300,000.00 房屋建筑物购建 83 办公设备购置 84 300,000.00 300,000.00 300,000.00 专用设备购置 85 大型修缮 86 信息网络及软件购建更新 87 公务用车购置 88 其他交通工具购置 89 其他资本性支出 90
2018年部门预算项目支出预算明细表 单位名称:吴川市教育局 表十一 单位:元 预算支出项目 功能科目 经济科目 经费来源 预算拨款 其他来源 代码 名称 代码 名称 总计 小计 经费拨款 上级财政预安排 罚没收入 行政性收费安排 其他非税收入安排的拨款 政府性基金安排 社会保险基金预算 财政专户拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他资金 上年结转 合计 1,917,852 1,097,852 353,852 744,000 820,000 保健所临时聘用人员工资 2050199 其他教育管理事务支出(教育管理) 30199 其他工资福利支出 820,000 820,000 民师退养费 2050199 其他教育管理事务支出(教育管理) 30199 其他工资福利支出 273,852 273,852 273,852 创现办经费 2050199 其他教育管理事务支出(教育管理) 30201 办公费 80,000 80,000 80,000 高考、中考等考试费支出 2050199 其他教育管理事务支出(教育管理) 30299 其他商品和服务支出 119,200 119,200 119,200 中考考试费上缴省、湛江 2059999 其他教育支出 30299 其他商品和服务支出 624,800 624,800 624,800