基本信息

财政供养人员数

108

下属二级单位数

预算整体情况

部门预算支出

预算金额(万元)

收入来源

预算金额(万元)

基本支出

1123.38

财政拨款

1183.23

项目支出

59.85

其他资金

0.00

事业发展性支出

预算金额(万元)

按预算级次划分

预算金额(万元)

财政专项资金

0.00

市本级使用资金

0.00

其他事业发展性支出

0.00

拟用于对下转移 支付资金

0.00

总体绩效目标

目标1:贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定、研究决定镇府党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

目标2:以推进大文旅开发为方向，着力培育旅游产业集群。

目标3：加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。

目标4：做好社会民生实事，全力增进民生福祉。

目标5：全面深化改革，推动经济高质量发展。

年度重点工作任务

名称

主要实施内容

拟投入的资金

(万元)

期望达到的目标

(概述)

任务1：经济与环境保护协调发展

创造良好的营商环境，做好环境保护

40

在保护环境的前提下，经济有所提高

任务2：民生工程和社会保障工作

巩固脱贫攻坚成效。抓好大病救助、社会救济和残疾人就业和保障等工作

50

巩固脱贫攻坚成效，提高群众生活幸福感

任务3：社会安全稳定

紧抓社会安全管理，及时化解辖区社会矛盾，提升群众的安全感

50

社会治安稳定、提高群众安全感

任务4：安全生产和消防工作

提高安全生产意识，加强消防整治

40

全力抓好落实各项安全防范措施，坚决堵塞安全监管漏洞，防范生产安全事故发生。

任务5：行政执法工作

辖区内各项行政执法

10

社会治理水平提高

任务6：党政建设

压实管党责任、加强党建常态化工作

30

加强党的领导和党风廉政建设

任务7：文化建设

完善村（社区）综合性文化服务中心

100

广泛开展推进全民健身，提高群众身体素质

任务8：环境卫生整治

辖区环境卫生和乡村保洁工作

200

辖区内环境卫生干净整洁，群众满意度提高

任务9：乡村振兴

推动乡村振兴

900

创建美丽宜居示范村庄，建设美丽乡村

其他需完成的任务

(可选填)

无

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

无

质量指标

112014876-政府采购执行率（%）

达到90%以上

112031595-固定资产利用率（%）

达到90%以上

时效指标

113031600-整体支出完成率

达到100%

113031597-公用经费控制率

达到95%以上

成本指标

114031598-三公经费控制率

达到100%

114031599-结转结余率

达到5%以下

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

122032431-人民群众满意度

达到95%以上

222015871-增强残疾人获得感、幸福感

达到95%以上

222023021-村容村貌变化情况

村容村貌大幅度提升

生态效益指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指 标

无

项目类型

项目等级

一级项目/二级项目

主管部门

用款单位

实施期限

起始年度

到期年度

预算金额

总金额

当年度金额

项目概述

总体绩效目标

实施周期总目标(跨年度项目需填写)

当年度目标

目 标 ：

目 标 ：

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

实施周期指标值

当年度指标值

产出指标

数量指标

指标1:

质量指标

指标2:

时效指标

指标3:

成本指标

指标4:

效益指标

经济效益指标

指标5:

社会效益指标

指标6;

生态效益指标

指标7:

可持续影响指标

指标8:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标9: