项目名称：湛财债〔2023〕76号2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）

　　评价年度：2024

　　评价单位（公章）：吴川市交通运输局

　　填报日期：2025年8月27日

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）总投资为29258.51万元，本工程总建安合同价为18302.284992万元。项目建设地址位于吴川市长岐镇、振文镇、浅水镇、兰石镇、梅录街道。主要建设内容包括：

　　1.建设片区周边道路长度约23.1公里，具体包括兰石连接高铁站道路约2.64公里、浅水连接长岐肖山道路约14.62公里、东塘至三丫江道路约5. 062公里、水口渡大桥改扩建0.84公里；

　　2.建设排水管网23.1公里，交安设施23.1公里；

　　3.建设吴川市火车站站前广场区域停车场（社会停车位350个），道路沿线配建停车位5104个，充电桩2180台、广告位2050个等。

　　项目采用工程总承包（EPC）模式招标投标建设，建设所需资金由地方政府专项债券资金及地方财政统筹安排。

　　目前进度：

　　1.吴川市县道X728浅水连接长岐肖山道路（K1+829～K2+350，K3+720～K8+261)，该合同段建安费1065万元 ，该段建设总里程5.062公里。完成产值约500万元，主要进度如下：

　　（1）完成道路路基、路面施工约4 Km；

　　（2）完成道路病害处治施工约1500㎡；

　　（3）完成沥青路面施工约0.6km。

　　2.吴川市县道X729浅水连接长岐肖山道路（K0+000～K6+667）、X729 肖金线(浅水连接长岐肖山道路)，该合同段建安费2160 万元 ，完成产值约1010万元，主要进度如下：

　　（1）完成道路路基、路面施工约11km；

　　（2）完成道路排水沟施工约2.2km；

　　（3）完成道路病害处治约2000㎡；

　　（4）完成护肩墙施工约600m。

　　完成对水口渡大桥、兰石连接高铁站道路沿线征拆情况的摸排，配合进行征拆工作。

　　（二）评价年度项目绩效目标设定情况

　　总体目标：完善物流产业集聚区基础设施，提升区域交通条件和配套服务能力，促进经济发展。
阶段性目标：2023年完成施工图设计、征拆摸排等前期工作，按计划推进项目建设。

　　2024年完成X728路线及X729路线80%。

　　2025年底完成X725路线、X728路线及X729路线

　　2026年底完成水口渡大桥新桥建设。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　为贯彻落实党的二十大关于全面实施绩效管理的重大部署，切实提高财政资金使用效益，根据吴川市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知（吴财绩〔2025〕2号），我局立即组织相关股室开展绩效自评工作。

　　三、绩效自评结果

　　我局在项目建设、资金支出等方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益，自评分数97分，自评等级为优。

　　四、项目资金使用绩效

　　（一）资金投入情况

　　1.资金到位情况。根据《关于批复2023年8月下旬地方政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2023〕77号）到位新增专项债券资金500万元。

　　2.资金执行情况。至2024年12月31日止，支付资金293.1756万元。

　　3.资金管理情况。

　　（1）支出规范性。

　　资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109号）向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度拨付工程款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

　　（2）事项管理。

　　1.绩效目标管理情况：

　　绩效目标编制依据充分，内容完整规范；

　　绩效指标细化、量化，与支出内容匹配；

　　指标值设置合理，涵盖产出与效益维度。

　　2.事项管理情况：

　　严格按《公路建设管理办法》进行工程管理，落实质量监督、验收制度；

　　实行工程合同管理、质量监督负责制、安全生产责任制、廉政建设责任制等，执行各项规章制度。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况：

　　数量指标：完成工程量进度约100%；

　　质量指标：质量合格率100%；

　　时效指标：项目按计划全部完成100%；

　　成本指标：项目投资未超预算。

　　2.效益指标完成情况：

　　经济效益：带动社会经济发展；

　　生态效益：对周边环境无不良影响；

　　可持续影响：项目长期有效，服务能力持续；

　　满意度：道路沿线群众满意度、幸福感达99%。

　　五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

　　主要经验：资金管理规范，工作按计划推进，
存在问题：项目征拆工作对工程进度影响较大。

　　原因分析：资金请款流程与工程进度未能完全同步，征拆工作进度影响整体工程推进。

　　六、改进意见

　　1.优化资金请款与工程进度协同机制；

　　2.加强项目工作管理，加快征拆进度，确保工程按计划推进；

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按绩效自评规定的时间和内容在政府网站公开。