评价年度：2023年度

　　评价单位：广东省吴川市交通运输局局本级

　　预算部门单位（公章）：广东省吴川市交通运输局

　　填报日期：2024年4月29日

　　根据吴川市财政局《吴川市财政局关于开展2024年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩﹝2024﹞2号）要求，我局高度重视，及时组织各业务股室进行绩效自评工作。自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度广东省吴川市交通运输局整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　根据中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室《关于调整吴川市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吴办发﹝2020﹞5号），按照优化协同高效的原则，整合配置相关内设机构和职责，设置了十四个内设机构，具体如下：办公室、综合规划股、基建管理股、综合运输股、安全监督和应急管理股（市交通战备办公室）、行政审批股、政 策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、财务审计股、人事股。

　　部门主要职能如下：

　　1.负责拟订公路、水路、港口、铁路等交通行业发展总体规划并监督实施；编制全市交通基础设施建设项目及资金使用计划；编制全市港口及港区的岸线、陆域、水域开发利用规划，并实施行政管理；负责全市港口及港区岸线管理，负责港口非深水岸线使用的管理工作；审查(核)交通建设项目可行性报告；审查划定港区危险货物及特殊货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所范围；负责交通基础设施投资引资工作；负责全市交通运输行业综合统计信息的汇总、分析工作。

　　2.负责拟定全市交通建设工程质量监督的管理制度、规范性文件等相关工作并实施监督；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作；协调交通项目施工的招投标工作；负责交通建设工程造价的监督管理工作；组织交通工程项目竣工验收工作；参与重大工程(产品)质量事故调查处理；负责全市交通运输固定资产投资信息统计、分析工作；承担全市交通工程质量安全监督工作的行业管理和业务指导工作；组织全市交通工程项目交、竣工检测工作；组织交通工程项目质量检验鉴定；组织一般工程质量事故的调查处理，协调处理工程质量争端；负责全市交通工程质量信息统计、分析工作。

　　3.负责道路客货运输、道路运输相关业务、城区公共交通和出租汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户、水路运输行业的经营资格审查核准和开停业审批、发证、年审等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作；负责对机动车维修行业危险废物的分类、收集、贮存、利用、处置等实施监督管理；负责组织协调重点物资运输、外贸货物运输、防洪抢险救灾物资运输及铁路的物资疏运；负责制定交通运输行业科技发展计划、组织科技项目攻关和推广应用工作；协调联运工作；负责全市道路运输信息的统计、分析工作。
        4.组织拟订交通运输行业安全生产管理规章制度并监督实施；指导交通运输行业安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、指导交通运输行业应急管理、反恐及港口设施保安管理工作，制定 相关工作预案，协助处置行业突发事件；协助地方政府落实乡镇运输船舶与横水渡船舶的安全责任制；负责对全市港口、航运业实施宏观调控，制订市场准入标准规范，指导港口经营、港口服务业的行业管理工作；负责推进全市港口污染防治工作；负责在港口内进行危险货物的装卸、过驳作业的审批工作；督促、检查交通运输行业防风、防汛、防火等工作；负责港口经营许可的审批工作；审核在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动；制止在港口水域、航道范围内的各种违法、违规、危害港航作业的行业；负责对全市港口、航运业实施宏观调控，制订市场准入标准规范，指导港口、航运业的行业管理工作；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理工作；负责组织协调港口物资、水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输的疏运工作；负责全市港航信息的统计、分析工作；组织、参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，承担交通运输行业安全生产事故统计、分析和上报工作；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；贯彻执行国家、省、湛江市国防交通工作的方针政策、法律法规和规章；负责开展交通战备系统的国防交通工作，为军事行动和其他紧急任务提供交通保障；负责局机关及指导直属单位的国防动员工作。

　　5.负责行政审批制度改革工作；承担行政审批和公共服务事项综合办理工作；组织事中事后监管标准、程序、制度及机制建设；统筹协调驻市行政服务中心窗口和网上办事大厅日常管理等工作。
       6.指导交通行业体制改革、结构调整等工作；贯彻落实规范性文件并监督实施；承担局机关有关规范性文件的合法合规性审核工作；负责指导和监督全市交通综合行政执法工作；负责拟订交通行政执法业务规范性文件并监督执行；负责交通运输违法违章行为的核审和处罚(处理)及执法文书案管理工作；组织查处重大交通违法案件；协调跨区域的交通行政执法工作；负责对交通运输经营行为投诉的调查处理工作；负责交通运输执法业务培训和执法证管理工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；指导交通行业依法行政和普法教育工作
        7.根据交通行政管理法律、法规和规章，具体行使辖区内的公路路政(含治超和路政巡查)、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政的监督检查和行政强制工作；负责辖区内工程质量监督管理的行政执法工作；承办上级交办的交通行政执法工作。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1.以落实交通民生实事为动力，不断推动“四好农村路”提档升级。在推进“四好农村路”工作以来，我局始终坚持让农村公路由“窄”变“宽”、由“通”到“好”。以高速、国省道项目建设为重点，打通城市畅行“脉络”。进一步强化市内镇街的互联和我市与外部县区的畅通，促进地区一体化联动发展，构建串联打通我市交通发展骨架网。以专项债为抓手，积极发挥专项债对重点项目建设的推进作用。结合交通项目建设特点，坚持科学谋划、突出重点领域、破解瓶颈制约，全力对上争取资金政策支持，务求推动项目建设。

　　2.整治客运市场“顽疾”，护航群众安全出行，组织开展道路客运市场专项整治攻坚行动。严肃整治货运行业，进一步维护我市道路货物运输市场秩序，保障道路货物运输安全，保护道路货物运输有关各方当事人的合法权益。严厉打击非法运营，确保运输经营有序。加强普法宣传工作，营造守法经营氛围。进一步加强出租车整治，印发工作方案，开展打击非法营运车辆行动。

　　3.持续提升行业的管理水平推动我市交通运输事业高质量发展。加强审批确保车辆运营安全。打造高质量的交通政务服务，持续简化审批流程，提升服务水平，积极响应全面推行道路运输经营许可证和道路运输证的电子证照。着力提升驾培行业服务质量，进一步加强全市机动车驾驶员培训机构监管，净化驾培行业市场，开展教练车年审行动。努力破解农村客运发展之困，指导相关运输企业实施“客货邮”融合发展模式，使我市客运班线从“开得通、走得了”向“留得住、通得好”转变。

　　4.严抓严管安全生产督导工作。抓好交通行业企业安全生产工作，重点对汽车客运站的安全生产管理制度落实状况、安全管理人员配备状况和安全生产设备配置状况等进行全面检查。抓好安全生产隐患排查整治。持续开展交通运输行业安全生产隐患大排查大整治，对此我局成立安全生产检查小组，分别对各相关行业和领域范围内的生产经营单位进行多层次、全方位、拉网式的排查。

　　5.高效审批优化营商环境。按承诺的时限办结，全力营造出“市场主体向往、人民群众满意”的交通营商环境。推进“双随机、一公开”抽查工作。积极牵头组织和参与部门联合“双随机、一公开”抽查，发起抽查计划，下发抽查任。强化路政许可事中事后监管。安排工作人员到场开展涉路路政许可施工安全的事中事后监督检查，确保施工期间公路安全畅通。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1.全面打击各类交通运输违法违规行为，净化我市客运市场，有效遏制超限超载运输行为，创造良好的交通运输环境。

　　2.严格执行安全生产责任制，认真落实各项安全生产操作规程和安全检查等制度，实现交通运输领域全年无事故目标。

　　3加快推进国道G228线覃巴至吴阳段新建工程项目前期工作。加快大山江大桥、塘尾大桥扩建工程建设。完成国道G228线塘尾至黄坡段路面安全隐患整治，提档升级县道约18公里。推动各种交通运输方式深度融合，全力打造区域性综合交通枢纽。

　　4.做好重大节假日道路旅客运力组织及应急疏运工作。

　　5.落实全面从严治党要求，扎实开展“三会一课”活动,发挥党建引领作用。

　　6.保障本单位在职、离退休人员工资津贴、社会保障及正常办公运转。

　　（四）部门整体支出情况

　　2023年本部门支出预算1373.11 万元，比上年增加157.89万元，增长12.99 %。主要原因是本部门执法工作量增加，运行车辆、人员费用等增加。2023年本部门支出决算数为9655.62万元，比上年增加4464.38万元，增加86%。主要原因是新增一般债券项目、专项债券项目支出增加。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　本单位专门成立了预算整体支出绩效自评工作小组，由局党组书记、局长庞木生担任组长。局党组成员，副局长杨滔、陈轩、林济尧，局党组成员钟誉林、林华强担任副组长。潘富生、梁明华、李春明、卢冰、康华尧、简婷、陈柱铭、杨宗明为组员。领导小组下设办公室于局财务审计股，负责协调各股室开展绩效评价工作，评价工作业务人员及联络人由各股室抽调。

　　（二）自评工作过程。

　　1.组织实施

　　通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

　　收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

　　根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

　　2.实施评价

　　（1）根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

　　（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

　　（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

　　（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

　　（5）形成评价结论并撰写自评报告。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　本部门严格按照工作要求，按时保质报送正式函件、绩效自评数据表、绩效评价评分表等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，在其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的实现程度，自评分数为97分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

　　1. 预算编制情况。

　　（1）预算编制

　　预算编制合理性。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

　　预算编制规范性。按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目。除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。部门预算编制符合市财政当年有关预算编制原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

　　预算编制准确性。财政拨款收入预决算差异率为零；项目预算、功能分类和经济分类预算编制准确,年度中间无频繁调剂、无项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目。   

　　（2）目标设置

　　本单位的绩效总目标设置结合中长期规划和年度工作计划，突出重点，明确主要工作任务，预计在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果，具有可操作性强特点，具体见下表。

　　2.预算执行情况。

　　（1）制度措施健全性。

　　本部门参照相关财经法律法规，根据适用本部门的实际情况，制定了《吴川市交通运输局财经管理制度》、《吴川市交通运输局项目管理制度》、《吴川市交通运输局内部控制管理制度》等

　　（2）支出管理情况。

　　整体支出完成率。本单位本年实际收入1373.11万，实际支出1373.11万，整体支出完成率为100.00%。本单位支出完成率达到了较高的水平，主要是因为本单位收到资金以后及时拨付资金到项目建设单位，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。

　　财务合规性。本单位资金支出，包括基本支出、项目支出等严格按照行政单位会计制度进行管理；严格执行专项资金专款专用，专户管理。会计账务处理按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”“公共财政预算拨款”“政府基金预算拨款”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

　　（3）项目管理。

　　项目实施程序。本单位所有项目支出包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序实施规范。

　　项目监管。本单位对所实施项目进行检查、监管、督促保证项目合规实施。

　　（4）资产管理。

　　资产管理安全性。制定资产管理制度，对固定资产进行规范管理，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产保存完整、使用合规、配置合理、账实一致。

　　固定资产利用率。固定资产总额为3788.7万元，为房屋及构筑物、通用设备、专用设备等，固定资产利用率为100%。

　　3.预算监督情况。

　　（1）自评信息公开。

　　2022年度自评信息已按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站或其他渠道公开。

　　自评信息公开时间：

　　2023年4月23日

　　自评信息公开网址：

　　https://www.gdwc.gov.cn/zfxxgk/zjswcsjtysj/content/post_1754381.html   

　　（2）预决算信息公开。

　　为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省人民政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作意见》（粤府办﹝2017﹞16号）等文件精神，本部门按照“以公开为常态，不公开为例外”的要求，按时公开预决算信息，保证群众对财政预决算的知情权、参与权和监督权，促进预决算管理制法制化、民主科学化。

　　预算公开时间：

　　2023年4月12日。

　　预算公开网址：

　　https://www.gdwc.gov.cn/zfxxgk/zjswcsjtysj/content/post_1749977.html

　　决算公开时间：

　　2023年10月23日。

　　决算公开网址：

　　https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2022/js/content/post_1819484.html

　　（3）绩效目标公开。

　　根据《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的有关规定，本部门按照2023年度预算批复和结合“数字财政”平台上的有关内容及数据，在政府网站向社会公开本部门绩效目标，接受社会监督。

　　绩效目标公开时间：

　　2023年4月14日。

　　绩效目标公开网址：

　　https://www.gdwc.gov.cn/zfxxgk/zjswcsjtysj/content/post_1750910.html

　　4.预算使用效益。

　　1.“三公经费”和“公用经费”控制率。

　　2023年本单位“三公经费”公务用车运行维护费预算安排15.4万，实际支出15.4万。公务接待费预算3万，实际支出3万，“三公经费”整体控制率为93.10%。

　　本单位“公用经费”预算安排数为254.77万元，实际支出数为254.77万元，“公用经费”整体支出率为100%。

　　2.工作效率性

　　本单位整体绩效目标计划数为6个，实际实现数6个，完成率为100%。部门预算项目数10个，按期完成10个，比率为100%。

　　3.社会经济环境效益

　　全面打击各类交通运输违法违规行为，净化我市客运市场，有效遏制超限超载运输行为，创造良好的交通运输环境。按照全市交通规划部署，对我市的多条乡道进行改造或新建，保障村道正常通行，提高农村交通便捷性，促进农业增产农民增收，维护社会稳定和改善居民的生活水平。加大升级基础设施的力度，不断推进城镇化建设，以此来联动各区域间交流和发展，为我市经济腾飞夯实基础。

　　4.公平性

　　本单位设有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，做到按期限答复群众意见，及时解释疑惑，最大限度避免公众误解。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　在当前经济环境存在的多重负面因素叠加的影响下，各级财政资金压力巨大，企业自有资金和地方财政资金有限，项目建设存在资金未能及时到位等问题，除重点项目建设资金落实较好外，部分项目缺乏上级部门资金支持，导致项目建设进度不理想，设立的总体绩效目标实现进度缓慢。

　　(四）改进措施

　　多措并举筹措建设资金，采取涉农统筹整合一点、争取上级部门支持一点、债券资金谋划一点的“三个一点”方式筹措建设资金。紧紧抓住专项债券资金政策支持窗口，积极谋划项目争取专项债券用于交通基础设施建设，有效解决项目建设资金难题，有效推进项目进度。

　　四、其他自评情况

　　无。