项目名称：2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）

　　评价年度：2023

　　预算部门单位（公章）：吴川市交通运输局

　　填报日期：2024年5月6日

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）总投资为6557万元。项目采用工程总承包（EPC）模式招标建设。本项目为吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期），为振文镇连接汕湛高速吴川支线机场出入口道路，路线全长12.505km。本项目拟按城市次干路标准设计，设计速度为40km/h，双向两车道，道路红线宽10.0m，沥青混凝土路面结构，建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、景观工程等。

　　实施情况、工程目前的进度为：

　　1、施工完成垫层、面层混凝土双侧6.5公里；

　　2、全线清表8.7公里；

　　3、桥梁病害完成3处。

　　已完成投资约38%。

　　（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

　　目前按阶段性目标基本按目标完成。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　为贯彻落实党的二十大关于全面实施绩效管理的重大部署，切实提高财政资金使用效益，根据吴川市财政局关于开展2024年财政资金绩效自评工作的通知（吴财绩〔2024〕2号），我局立即组织相关股室开展绩效自评工作。

　　三、绩效自评结果

　　我局在项目建设、资金支出等方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益，自评分数97分，自评等级为优。

　　四、项目资金使用绩效

　　（一）资金投入情况

　　1.资金到位情况。根据《关于批复2023年8月下旬地方政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2023〕76号）到位新增专项债券资金3000万元。

　　2.资金执行情况。至2023年12月31日止，支付资金1650.263634万元。

　　3.资金管理情况。

　　（1）支出规范性。

　　资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109号）向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度拨付工程款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

　　（2）事项管理。

　　严格按交通部《农村公路建设管理办法》进行工程管理，按《广东省农村公路建设工程质量监督实施细则》和《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》进行质量管理和交（竣）工验收，实行工程合同管理、质量监督负责制、安全生产责任制、廉政建设责任制等，严格执行各项规章制度，质量检查、交（竣）工验收及时、规范。

　　（三）绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　数量指标：完成工程量进度约38%。

　　质量指标：质量合格率100%。

　　时效指标：项目按计划开工率100%。

　　成本指标：项目投资不超过预算。

　　2.效益指标完成情况。

　　经济效益指标：通过项目的实施，带动社会经济的发展。

　　生态效益指标：对周边环境不产生影响。

　　可持续性指标：建设项目长期有效。

　　3.满意度指标完成情况。

　　满意度指标：所有群众均能享受项目建成后带来的便利，特别是道路沿线群众，满意度、幸福感90%。

　　五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

　　偏离绩效目标的原因：刚开工只支付预付款，施工方暂时未进度款报送。

　　六、改进意见

　　通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：刚开工只支付预付款，施工方暂时未进度款报送，下一步施工方按进度请款。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）结果拟应用情况

　　绩效自评工作完成后，我单位将及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据绩效自评结果，继续发扬优点长处，同时通过改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。

　　（二）结果公开情况

　　公开。